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| 生效日期： | 2012-04-01 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
关于贵德县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告
2012年2月23日在贵德县第十六届人民代表大会第二次会议上
各位代表：
受县人民政府委托，向大会报告贵德县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请政协委员提出意见。
一、 2011年财政预算执行情况
（一）收入预算执行情况
2011年，在各有关部门的大力协作下，财税部门不断加强力量，加大税收征管力度，克服种种困难，采取有效措施，狠抓收入管理，完成财政收入19585万元，完成年度预算的105.36%，比上年同期增收1001万元，增长40.57%。其中：中央“两税”收入完成9954万元，为年度预算的100.85%，比上年同期增收3541万元，增长55.22%；地方一般预算收入完成9631万元，为年度预算的110.5%，比上年同期增收2111万元，增长了28.1%。基金预算收入完成2262万元，比上年同期减收3156万元，下降58.3%，主要原因是上年四月份一次性征收天津戈德集团土地出让金收入4368.9万元所致。
地方一般预算收入项目的完成情况是：
分部门看：国税部门完成县级收入849万元，为预算838万元的101.3%，增收11万元，比上年的539万元增收310万元，增长了57.5%。地税部门共完成各项税收收入7032万元(县地税局完成5250万元,拉西瓦地税局完成1782万元)，为预算7115万元的98.8%，减收83万元，比上年的5945万元增收1087万元，增长了18.3%。财政部门共完成税收收入1750万元，为预算1011万元的173.1%，增收739万元，比上年的1036万元增收714万元，增长了68.9%，主要是今年缴入了百企联百村捐赠收入979万元所致。
分税种类别看：税收收入完成7193万元。其中：增值税完成849万元。主要是拉西瓦水电站发电正常，所以增值税增加。营业税完成3829万元，同比增收989万元；企业所得税完成171万元，同比增收117万元，主要是受建筑安装工程投资力度加大和房地产交易增多，税源加大；个人所得税完成144万元, 同比增收12万元；资源税完成10万元,同比减收5万元，主要原因是今年拉西瓦电站税源减少所致;城市维护建设税完成1178万元,同比增收629万元，主要是拉西瓦发电公司今年起征收城市建设维护费；印花税完成211万元,同比增收143万元，主要原因是拉西瓦电站建设接近尾声征收的印花税增加；城镇土地使用税完成43万元,同比增收7万元；土地增值税完成50万元，同比增收24万元；车船使用和牌照税完成54万元，同比增收14万元；耕地占用税完成445万元，同比增收155万元；主要是今年新开工的项目多，征收税源增加。契税完成229万元，同比减收1146万元，主要是上年缴入了尼那电站二次转让一次性契税1040万元。
非税收入情况：完成非税收入2438万元，同比增收877万元,即: 专项收入完成713万元，同比增收4万元，主要是教育费附加增收所致；行政事业性收费完成557万元，同比增收9万元，主要是年初将县医院的医疗收入和以前年度预算外收入缴入国库所致；罚没收入完成73万元，同比增收21万元；国有资产有偿使用收入完成85万元，同比减收158万元，主要是上年缴入了一次性拍卖国有资产的收入；其他收入完成1010万元，同比增收1001万元，主要是百企联百村捐赠收入增加979万元。
根据上述收入预算，2012年全县财政当年总收入为132221万元，比上年的63298万元增加68923万元，增长108.89%。其中：（一）地方一般预算收入9631万元。（二）中央补助收入124491万元，其中：1、返还性补助306万元。2、专项补助收入94886万元。3、一般性转移支付补助29299万元。（三）州县结算-1692万元。（四）上年结余-3491万元。（五）调入资金3282万元。全年财政支出总计133737万元，年终滚存结余-1516万元，2011年财政净结余-2699万元，其中2010年以前累计赤字-3491万元，2011年当年赤字792万元。
（二）支出预算执行情况
2011年完成财政一般预算支出133737万元，为调整后预算134920万元的99.12%，比上年同期增支65912万元，增长97.18%；基金支出完成5371万元，比上年同期增支876万元，增长19.5%。
一般预算支出分项目完成情况：
一般公共服务支出7283万元，完成调整预算的100%，占总支出的5.45%，比上年增支1479万元，增长25.48%。
国防支出17万元，完成预算的100%，占总支出的0.01%。
公共安全支出2466万元，完成调整预算的100%，占总支出的1.84%，比上年减支68万元，下降2.68%。
教育支出23099万元，完成调整预算的100%，占总支出的17.27%，比上年增支11501万元，增长99.16%。
科学技术支出74万元，完成调整预算的100%，占总支出的0.05%，比上年减支10万元，下降11.9%。
文化体育与传媒支出840万元，完成调整预算的62.69%，占总支出的0.63%，比上年减支491万元，下降36.89%。
社会保障和就业支出8628万元，完成调整预算的96.6%，占总支出的7.73%，比上年减支1938万元，下降 18.3%。
医疗卫生支出5147万元，完成调整预算的100%，占总支出的4.40%，比上年增支271万元，增长5.6%。
环境保护支出5695万元，完成调整预算的100%，占总支出的4.26%，比上年增支3855万元，增长209.51%。
城乡社区服务支出7911万元，完成调整预算的92.45%，占总支出的7.25%，比上年增支3906万元，增长97.5%。
农林水支出19071万元，完成调整预算的95.94%，占总支出的14.26%，比上年增支7656万元，增长67.07%。
交通运输支出866万元，完成调整预算的100%，占总支出的0.65%，比上年增支139万元，增长19.12％。
资源勘探电力信息等事务支出1230万元, 完成调整预算的100%，占总支出的0.92%，增长12200％
商业服务业等支出7481万元，完成调整预算的100%，占总支出的6.29%，比上年增支4843万元，增长183.6％
国土资源气象等事务支出215万元，完成调整预算的100%，占总支出的0.91%，比上年减支71万元，下降24.8％
住房保障支出43698万元，完成调整预算的100%，占总支出的33.03%，比上年增支33616万元，增长333.4％
粮油物资储备管理事务支出1万元，完成调整预算的100%。
其他支出15万元, 完成调整预算的100%,占总支出的0.01%。
二、财政所做的主要工作
（一）加强日常预算管理工作
1、认真做好2011年财政决算和2012年预算下达工作。及时组织各部门编报2011年的部门决算，编报2011年财政总决算报表，并按时按质上报上级财政部门。在时间紧、工作任务重的情况下，集中精干力量，按照上级财政部门要求的编报口径以及核定的各项经费标准，对各单位预算进行认真审核，报经县人大批准后，根据总预算盘子4月份将2011年的部门预算及时下达到各预算单位。
2、狠抓收入征管措施，精心组织财税收入。一是加强与税务部门的沟通协调，及时召开税收联席会议，对税收中存在的困难与问题分析原因，寻找对策，积极挖掘增长点和增收点，把潜在的、隐敝的财源、税源和可能流失的收入项目查找出来，转化为收入。二是财政、税务部门切实强化主动生财意识，千方百计培育财源、壮大财源，密切关注重点税源变化趋势，及时掌握税收入库动态，建立信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，税收征管逐步实现规范化、制度化和精细化。三是为顺利完成全年收入任务，将全年的税收任务及时分解落实，政府主管领导与财税部门一把手签定税收目标责任书，明确责任，狠抓落实，实现增收目标。
3、切实加强支出管理。严格执行经本级人代会批准的预算，强化预算约束，维护预算的严肃性。从年初开始就高度重视支出进度，采取切实有效的措施，进一步加快支出进度，确保重点支出需要，增强预算执行的均衡性。
4、坚持勤俭节约办事。根据省财政厅《关于认真做好“三公经费”支出核算工作的通知》和省审计厅、省监察厅《关于压缩2011年因公出国（境）等经费预算支出的通知》精神，坚持勤俭节约办事，严肃财经纪律，严格控制一般性支出，细化量化“三公经费”压减指标，确保在去年实际执行数的基础上再压减5%。我局及时将有关文件印发到各部门，要求坚决防止铺张浪费，大手大脚花钱等违规现象发生，切实把省委、省政府厉行节约、坚决制止奢侈浪费行为的要求落到实处，做到令行禁止。严格资产配置的编制、标准和程序，控制“人、车、会、出国、接待”等经费。
（二）深化财政制度改革，不断提高财政管理水平
一是继续深化部门预算改革，提高政府预算的透明度，编制预算内资金、非税收入统筹安排的综合预算，强化财政资金的管理和监督。按照上级财政部门的要求，对2011年财政预算在贵德县政府网站上进行了公示，增强了预算的公开性和透明度。二是进一步完善政府采购制度建设工作，加强分散采购管理，扩大政府采购规模，推进公开招标工作，增强政府采购工作透明度。全年完成采购184次，实际采购达到1343万元。节约采购资金138万元,节约率为10.27%。其中公开招标3次，采购总额311万元,节约采购资金85.14万元,节约率为27.37%。公开招标采购活动均邀请纪检监察部门进行现场监督。
（三）坚持支出向“三农”倾斜，落实强农惠农政策
1、进一步加强农业基础建设。加强项目争取力度。按照年度国家投资重点，结合我县实际，积极做好项目的申报和项目库建设工作，配合农、林、水、扶贫等部门上报项目100多个，截止年底已争取到省、州各类项目专款94886万元。
2、财政支农融资担保资金工作稳步发展。在省财政的大力支持下，我县支农融资担保工作继续稳步发展，2009-2011年在支农融资担保资金专户注入资金1200万元（其中省级奖补600万元，县级财政安排600万元），贷款担保总规模为13200万元。截至目前信用联社已累计发放支农担保资金贷款13200万元，惠及全县7个乡镇、119个行政村，5862户农牧户。
3、落实强农惠农政策。一是及时足额兑付各项惠农补贴资金、农林水扶贫等专项资金12348万元。对各项惠农补贴资金，按政策详细调查审核、按程序规范发放。通过“一卡通”发放到农户的粮食综合补贴和其它综合补贴补助资金4853.83万元。二是及时拨付家电、汽车下乡补贴资金，共拨付家电下乡补贴资金166.85万元。三是支持农村综合改革。对2005年底全县7个乡（镇）119个行政村开展其他公益性乡村债务清理核实，通过审计部门核实锁定的乡镇债务111万元，村级债务541.6万元，合计652.6万元。
4、开展农村“一事一议”财政奖补项目试点工作。2011年上半年争取省上农村“一事一议”奖补资金308.4万元，支持2个村级公益项目及16个村庄环境整治建设项目。
5、加强发放回收农发贷款工作。2011年发放农发贷款140万元，完成贷款指标的100%；回收2011年农发贷款本金78.5万元，完成任务的100%，回收利息收入22.1万元，完成任务的100%。
6、推进农业综合开发项目工作。实施了拉芨盖-红柳滩高标准农田建设、科技推广、产业化、林业生态示范等4个项目，完成总投资2032.46万元，其中财政资金1712.2万元，群众自筹资金279.72万元，投工折资40.54万元。建成支、斗渠66 km，渠系建筑5600座；为项目区农户机械深翻补助柴油3.27万公升，发放复种（豌豆籽种）1.2万公斤、小麦籽种17.36万公斤、油菜籽种0.28万公斤，补助二胺5.7万公斤，购置收割机1台；修建机耕路24公里，在拉芨盖、贺尔加、红柳滩村新建种子晒场1200平方米，实施土地平整小块变大块1200亩；培训农民2350人次，印发科技资料2350册；发放防止病虫害农药0.2万公升；在常牧镇高红崖村、河西镇本科村实施工程防风固沙林2000亩。
总之，2011年我县财政运行状况良好，财政收入和支出有了新的突破，各项重点支出得到了保障。
各位代表，以上工作比往年有新的突破和进展，成绩的取得饱含着县委的正确领导和亲切关怀，凝聚着人大、政协以及各位代表和委员的有效监督，这既是全县人民上下一心的结果，也是全县财税干部勤奋工作的结果。在成绩面前，我们也清醒地认识到存在的问题和差距：一是财力的增长与经济社会事业发展的支出需求相比还有较大差距，财政收入总量小、人均财力少，财政统筹能力弱，财政增收空间不大；二是财政监管还需采取积极有力的措施逐步加强，也恳请各位代表、委员提出宝贵意见和建议，一如既往地对财政工作给与支持和指导。
三、2012年财政收支预算安排和2012年工作要点
（一）2012年财政收支预算安排情况
根据全省财政工作的具体要求，今年财政工作的总体要求是：全面贯彻州委十二届二次全委会议、全省财政工作会议和县委全委会、党代会年会精神，深化财税改革，提高财政管理绩效，促进经济发展；进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，加大对“三农”、教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、社会管理创新等方面的支持力度；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理，继续从严控制一般性支出，提高财政资金使用绩效。
根据上述总体要求及全县经济社会发展预期，2012年主要预算指标安排如下：
1、一般预算收入安排
全县地方一般预算收入为9732万元，比上年的6448万元增加3284万元，增长50.93%。比上年实际完成数增加101万元，增长1.05%。
2、2012年财政支出预算安排
依据以上收入预算，2012年我县确定的总财力为50939万元，其中地方一般预算收入9732万元，上级各项补助收入41207万元。补助收入的构成是：1、返还性收入306万元；2、一般性转移支付补助26807万元；3、提前预告专项14094万元。根据收入预算，按照财政支出与财力相适应及收支平衡的原则，2012年安排财政支出50939万元，比上年初的41624万元增加9315万元，增长22.38%。具体安排的支出项目是：
（1）安排一般公共服务支出7859万元，占总支出的15.4%。
（2）安排国防支出102万元，占总支出的0.2%。
（3）安排公共安全支出1986万元，占总支出的3.9%。
（4）安排教育支出11314万元，占总支出的22.2%。
（5）安排科学技术支出46万元，占总支出的0.1%。
（6）安排文化体育与传媒1462万元，占总支出的2.9%。
（7）安排社会保障和就业支出8167万元，占总支出的16%。
（8）安排医疗卫生支出4465万元，占总支出的8.8%。
（9）安排节能环保支出694万元，占总支出的1.4%。
（10）安排城乡社区事务支出1218万元，占总支出的2.4%。
（11）安排农林水事务支出10456万元，占总支出的20.5%。
（12）安排交通运输支出253万元，占总支出的0.5%。
（13）安排商业服务业等事务支出134万元，占总支出的0.3%。
（14）安排国土资源气象等事务支出191万元，占总支出的0.4%。
（15）安排住房保障支出2591万元，占总支出的5%。
（16）粮油物资管理事物支出1万元。
（二）2012年财政工作要点
2012年财政工作要在县委、县政府的正确领导和上级财政部门及县人大政协的大力支持、帮助下，全力在进一步优化支出结构，加大对民生及社会事业的支持力度，切实提升民生保障水平，加强财政科学化、精细化管理，强化财政监督，不断提高财政资金使用效益，努力促进全县经济社会平稳较快发展上下功夫并做好如下工作：
1、狠抓收入组织。抓好公共财政收入，强化目标管理，多方挖掘增收潜力，积极消化减收因素。积极支持税务部门依法加强征收管理，加强对重点税源和重点企业的税收监控，依法治税，切实做到应收尽收，确保当年预算收入目标的实现。财政部门要进一步规范政府非税收入管理，继续清理整顿行政事业性收费、政府性基金项目，将预算外资金(不含教育收费)全部纳入预算管理，保证及时足额入库。
2、继续加大财政支农投入力度。一是落实好财政支农投入稳定增长机制，继续推进支农资金整合，提高支农资金使用的规模效益。推进支农信用担保体系建设，落实支农奖补机制。加大农牧业基础设施建设和农业综合开发投入力度，支持实施为农牧民办实事工程和农牧业基础设施建设。支持建立农牧业示范基地，推动优势特色产业发展，促进农业科技进步，完善基层农技推广体系。二是促进农牧民持续增收。进一步完善粮食直补、农资、良种和农机具购置等补贴政策，提高农牧民发展生产的积极性。落实好家电下乡补贴资金，继续推动农村流通体系建设，繁荣和发展农村消费品市场。加强财政扶贫和农业综合开发工作，完善村级公益事业“一事一议”财政奖补制度，积极稳妥化解乡村公益性债务。三是推动农村社会事业加快发展。促进农村教育、社会保障、医疗卫生、文化等社会事业发展。推进农村扶贫开发，提高农村贫困地区和贫困农牧民自我发展的能力。
3、增加社会事业投入，保障和改善民生。一是大力支持优先发展教育，促进教育加快发展,继续加速提高教育支出占财政支出的比重。二是继续深化医药卫生体制改革。健全基本医疗保障、提升医疗公共服务水平,扩大医疗保险覆盖面，支持完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度，进一步提高参保率和补助标准。努力推动县医院改革试点，促进基本公共卫生服务均等化。三是完善社会保障制度改革。支持完善新型农村牧区社会养老保险制度，稳步推进事业单位养老保险改革试点，切实做好城乡低保对象等困难群体基本生活保障工作。四是加快保障性安居工程建设。继续推进游牧民定居、农牧区困难群众危房改造工程，支持加快农村奖励性住房建设步伐，推进廉租房和公租房建设及城市棚户区改造，缓解低收入群众住房困难。五是促进文体旅游事业繁荣发展。建立健全财政文化投入稳定增长机制，加大财政对文化发展繁荣的投入力度，支持我县文化事业和文化产业多元加速发展，支持重点景区基础设施和旅游文化精品工程、示范工程建设，支持旅游宣传促销活动，加快推进高原旅游名县建设步伐。六是着力落实公共安全支出，积极维护社会稳定。加大对综合治理、法律援助和安全生产、食品药品质量监督等工作的支持力度，统筹安排好维稳工作经费，切实保障维稳工作深入推进。
4、积极支持扩大就业。进一步完善和切实落实财税、小额贷款信用担保体系建设及社保补贴政策，支持发展服务业、中小企业，支持以创业促进就业和公共就业服务体系建设，有效增加就业、创业机会；重点支持做好高校毕业生、农村转移劳动力和城镇就业困难人员等群体的就业工作。
5、加强社会管理和创新。全面落实财政支持基层组织建设和社会管理创新政策措施，加大建设投入力度，建立健全基层组织管理人员报酬动态增长机制，提高村级组织和社区运转经费补助标准，建立基层干部和党员培训经费保障机制，推进流动人口、特殊群众、宗教寺院、治安综合治理和乡镇政府民生服务管理创新等工作，支持“平安贵德”建设，改进和提升社会管理服务水平。
6、推进财税体制改革。推进县级基本财力保障机制，并随着经济发展和财政增收逐步提高保障水平，全面推进乡镇财政管理方式改革，强化对乡镇财政资金的监管职能，确保各项惠民政策落实到实处。
7、深化预算管理制度改革。进一步完善由公共财政预算、政府性基金预算和社会保障预算组成的有机衔接、更加完整的政府预算体系，扩大社会保险基金预算编报范围，强化预算编制管理，细化预算编制内容，切实减少带编预算规模，进一步提高预算年初到位率。强化项目支出管理，稳步推进项目库建设和项目预算滚动管理。建立健全预算编制与预算执行、结转和结余资金管理、行政事业单位国有资产管理等有机结合的管理机制。
8、全面深化国库集中支付制度改革。进一步扩大资金直接支付范围，年底要覆盖到所有财政性资金，将公共财政预算资金、政府性基金预算资金全部纳入国库集中支付范围；完善国库集中支付运行机制，加强用款计划管理，建立预算单位用款计划考核机制；加快建立健全预算执行动态监控机制，逐步将动态监控扩大到所有财政资金和全部预算单位。进一步加强财政部门和预算单位银行账户管理，严格控制预算单位实有资金账户设置，逐步将预算单位实有资金账户纳入监控范围；积极推进公务卡制度改革，确保今年底所有预算单位实现全覆盖；确保今年底国库改革实现“横向到边、纵向到底”的目标任务。
9、积极推进政府采购管理制度改革。细化政府采购预算编制，强化项目预算执行审核，推进政府采购配置标准与资产经费标准相结合。严格政府采购需求标准管理，加大对执行集中采购目录以及公开招标情况监督检查力度，规范政府采购行为。
10、扎实推进预算绩效管理。要强化对各部门重点项目、民生项目支出的绩效评价，扩大评价范围，切实提高项目和资金管理水平；要树立大绩效理念，整合绩效管理、监督检查、业务管理、投资评审等力量，建立财政监督、投资评审、日常业务管理成果与预算管理、绩效评价的挂钩机制，将预算安排与资金使用效益和效率充分挂钩。加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，促进财政、财务管理水平和资金使用效益明显提升。
11、要继续加强支出管理和项目资金管理。落实责任，将部门支出预算执行进度、专项资金使用情况作为第二年编制预算的重要参考依据，督促各方面提高支出的及时性、均衡性和有效性；牢固树立过紧日子的思想，控制一般性支出，“三公经费”实行零增长，严格控制预算追加，维护预算严肃性；加强业务指导，强化对部门预算单位的资金管理及业务指导，加大对主管领导和财务人员的业务培训力度，切实督导管好用好有限的财政资金，有效遏制花钱大手脚和铺张浪费行为。
12、要切实强化财政监督。不断转变监督理念，创新监督方式，坚持围绕中心、服务大局和大监督、全覆盖的思想，统筹监督力量，进一步加大监督检查力度。要继续加大对重大民生专项资金管理使用情况、部门预算执行和非税收入管理情况、会计信息质量以及财政内部管理等方面的监督检查力度，确保财政政策落实到位，确保财政资金安全、规范、有效使用。
13、要积极推进阳光财政建设。积极推进政务公开，扩大部门预算公开范围，逐步将可公开内容细化到项级科目。适时做好“三公经费”、行政经费公开前的准备工作和公开后的解释、质询答疑等相关工作。推进重点民生专项支出公开，在公开本级财政预算决算信息的同时，加强对同级部门预算决算公开工作的督促和指导。
各位代表，2012年是充满压力和挑战的一年，要全面完成财政收支预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大。为此，我们要在县委、县政府强有力的领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，认真听取人民政协的意见和建议，认真执行本次大会做出的决议，坚定信心，迎难而上，开拓进取，扎实工作，为富民强县、促进经济社会又好又快发展作出积极贡献！
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