贵德县人民政府

2013年编制财政一般预算时按照“保基本、保重点、保民生、压一般”的总体要求，进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、节能环保的支持力度，促进经济增长、结构调整和城乡统筹发展，切实保障和改善民生，深化收入分配制度改革，努力增加城乡居民收入，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学化管理，继续从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益。

一、2013年财政预算收入安排情况：

2013年全县总财力59151万元，比2012年年初50939万元增加8212万元，增长16.12%。其中：

地方公共财政预算收入安排12500万元，比上年初9732万元增加2768万元，增长28.4%。

1、国税部门预算收入1403万元，同比增加228万元，增长19.4%。

2、地税部门预算收入9378万元，同比增加1235万元，增长15.2%。

3、财政部门预算收入1719万元，同比增加38万元，增长2.2%。

上级补助收入29835万元，比上年初27113万元增加2722万元，增长10.04%，其中税收返还213万元，所得税基数返还36万元，成品油价格和税费改革税收返还57万元，原体制补助443万元，均衡性转移支付补助13668万元，调整工资转移支付补助4617万元，农村税费改革补助867万元，县级基本财力保障机制奖补资金2026万元，结算补助7908万元（其中州县结算补助-1661万元）。

2013年预告专项16816万元，其中：转移支付预告专项4826万元，预告的一般性专项11990万元。

税收收入安排9669万元。比上年初的7207万元增加2462万元，增长34.16%。非税收入安排2831万元，比上年初的2525万元增加306万元，增长12.12%。

二、2013年财政支出预算安排：

依据以上收入预算，2013年我县确定的总财力为42335万元，加上预告的专项16816万元，财政总收入达59151万元。根据收入预算，按照财政支出与财力相适应及收支平衡的原则，2013年预算安排财政支出59151万元，实际比上年初的50939万元增加8212万元，增长16.1%。其中：工资福利支出16071万元，对个人和家庭补助支出17389万元，商品和服务支出6808万元，其他资本性支出18883万元。

1、保运转公用经费安排情况：

（1）村级公务费及村干部报酬，共安排资金784万元，其中：村干部报酬500.9万元（村长、书记7000元，会计5000元，妇联主任、团委、社长4000元），村级公务费及村级党建经费283.1万元（大村2.2万元，中村2.1万元，小村2万元）。

（2）乡镇公务费。共安排乡镇公用经费302.8万元，即：一类乡镇公用经费安排 33万元，二类乡镇公用经费安排30万元，同时安排了49.6万元的乡镇发展扶持资金，加起来一类乡镇公务费最高的达到54万元，二类乡镇最低的达到36.3万元。

（3）行政事业单位公用经费。共安排人员公用经费3159万元，提高了公用经费标准。公安、检察院、法院、司法、纪检监察由上年的人均1.5万元提高到1.8万元，行政单位由上年人均1.2万元提高到1.35万元。参照依照单位和事业单位人均公用经费达到0.8万元。

（4）采暖费安排57万元。主要是县委、县政府办公大楼采暖费，由政府采购中心编制预算。其他单位采暖费已包含在人均定额标准中，由单位自行支付。

（5）水电费、维修费安排110万元。即：给机关事务局安排人大、政协、县委、县政府办公大楼水费1.5万元、电费13万元、维修费5万元；园林站街道花园水费1.5万元；政府采购中心预算安排二十五村人饮电费50万元；移民电灌站电费39万元。其他单位水电费、维修费已包含在人均定额标准中，由单位自行支付。

（6）会议费安排48.88万元。其中：人大会会议费15万元，人大列会会议费3万元；政协会议费10万元，政协常务会议费1.6万元；县委党代会会议费10万元；政府视频会议费9.28万元。

（7）培训费安排76.4万元。其中：人大培训费3万元，统战部培训费5万元，宗教教职人员培训费5万元，妇女实用技术培训费5.4万元，工商联非公有制经济人士培训费1万元，农牧民党员培训费11万元，干部教育培训费46万元。

（8）接待费安排150万元。

2、支出功能分类：

---安排一般公共服务支出9504万元，占总支出的16.07%。

---安排国防支出102万元，占总支出的0.1%。

---安排公共安全支出1986万元，占总支出的4.4%。

---安排教育支出11314万元，占总支出的17.1%。

---安排科学技术支出46万元，占总支出的0.1%。

---安排文化体育与传媒1462万元，占总支出的2.1%。

---安排社会保障和就业支出8167万元，占总支出的17.8%。

---安排医疗卫生支出4465万元，占总支出的9.9%。

---安排节能环保支出694万元，占总支出的1.8%。

---安排城乡社区事务支出1218万元，占总支出的1%。

---安排农林水事务支出10398万元，占总支出的22.3%。

---安排交通运输支出253元，占总支出的0.6%。

---安排资源勘探电力信息等事务支出40万元，占总支出的0.1%。

---安排商业服务业等事务支出134万元，占总支出的1.8%。

---安排国土资源气象等事务支出191万元，占总支出的0.3%。

---安排住房保障支出2591万元，占总支出的4.5%。

---粮油物资管理事物支出1万元。

3、2013年预算安排的重点支出

公共安全方面:共安排资金513万元，同比增加183万元，增长55.4%,其中:安排维稳经费30万元， 消防业务费及设备购置资金400万元， 人民调解1.5万元（人均0.15元），法律援助3万元（人均0.3元），普法依法治县10万元（人均0.5元），刑释帮教经费1.5万元，社区矫正经费5万元，法律救助基金15万元，诉讼业务费5万元，平安建设及综合治理15万元，国防动员委员会经费10万元，征兵经费3万，在押人员伙食费10万元，中队执勤经费4万元。

教育方面：共安排资金2626.54万元，同比增加523万，增长24.8%。其中：转移支付120万（河阴小学征地款），教育费附加1000万（贷款还本付息390.54，布局调整还本付息563.2万，校园刷卡机18万），教育基金10万，学科带头人津贴2.16万， 骨干教师津贴22.20万， 校长副校长主任副主任津贴10.86万，班主任津贴45.76万，寄宿制生活费县级配套295.92万， 走读生午餐补助127.68万，校方责任险9.3万，新生体检费18.3万，幼教工资159.36万，保安及临时工工资579.6万，幼儿生活费、保育费及公用经费7.2万，教师表彰机制经费5万，45岁以上教师体检费10.15万，寄宿生公用经费县级配套103.05万，中考、电教教研经费20万，作业本款40万，藏文教材40万。

科学技术支出：共安排资金40.17万元，同比增加12.17万元，增长43.5%。其中：科普经费10.17万元，科技三项费20万元，科技乡镇长经费10万元。

社会保障方面:共安排资金2839.48万元，同比增加1095万元，增长62.8%，其中: 城镇居民养老保险县级配套5.12万，农村养老保险县级配套33.36万，城镇居民医疗保险县级配套31万，义务兵家庭优待金县级配套38万，城镇低保地方配套250万，失地农民城镇低保金600万，农村最低生活保障地方配套230万，失地农民粮食补助款48万，五保供养金177.36万，两老干部补助34.4万，重度残疾人保障金15.02万，失地农民医疗救助金30万，失地农民医疗保险30万，临时救助资金10万，高龄补贴190万，孤儿基本生活费2万，享受农村低保待遇的失地农民8.4万，农村合作医疗救助基金130万，合管办乡镇工作经费10万，福利院人员工资4万，社区人员工资83万，社区经费18万，社区人员养老失业金、医保金6.09万，烈属、军属生活费4万，伤残人员抚恤补助18.745万，死亡抚恤金600万，农村级退伍军人补助1.8万，城镇退伍军人待安置期间生活补助12.81万，40%精减人员工资3.88万，退职人员工资0.45万，两节、八一拥军优抚慰问及双拥办经费10万，退休人员工资12.07万，遗属生活费3.47万，五保供养对象的丧葬费5.28万，自然灾害救助资金50万，小额贷款担保手续费24万元，关心下一代委员会经费3万元， 阳光家园计划21万，劳务输出经费20万，全县职工工伤保险53.9万，离退休干部慰问费11.32万元。

医疗卫生方面：共安排资金694.65万元，同比增加141万元，增长25.5%。其中：食品安全经费1.3万，基本公共卫生服务配套48.23万，卸职乡医补助2.84万，离退人员体检经费23.7万，村卫生室公用经费23.8万，乡村医生工资309万，重大疾病医疗救助资金10万，医疗急救风险金5万，居民健康档案建档经费9.3万，卫生厕所县级配套2万，65岁老人体检县级配套10.88万，妇幼保健经费1万，鼠疫、地方病防治经费1万，体检和疫苗工作经费10万，结核病、碘缺乏、艾滋病防治经费3.5万，卫生监督经费1万，卫生监督装备费2.8万，尕让交通检疫证经费3.8万，离休干部门诊药费80万，县级干部体检费7.5万，基本药物改革120万，病媒生物防治经费5万，卫生健康教育经费3万，突发公共卫生应急物资储备10万。

支农方面：共安排资金2459.29万元，比上年的1930.41万元，增加528.88万元增长27.4%。其中：村级农民技术员补助22.6万，草原监理质检工作经费5.39万，畜牧防疫工作经费10.4万元，村干部报酬500.9万元，村级公务费及村级党建经费283.1万元，一事一议及新农村建设县级配套800万元，民间兽医工资14.8万元，抗旱资金20万，移民安置电管站电费39万，水利工程维护费60万，农牧业扶持资金300万，扶贫开发资金100万，森林保险5万，乡村债务化解124万，妇女小额担保贷款补助贴息56万元，森林防火经费3万，名木古树保护5万，检查执法5万元，县域生态环境质量考核检测费15万，森警服装款3.1万元， ，二十五村人饮电费50万，游牧民定居办工作经费5万元，村级党建经费21万元，农牧民党员培训经费11万元。 

保障性安居工程建设方面：共安排资金570万元，比上年的1058.7万元减少488.7万元，下降46.2%。其中:危房改造县级配套270万元， 廉租房补贴县级补助配套50万元,农村奖励性住房县级配套资金250万元。

城镇建设及文化旅游方面：共安排资金3202万元，比上年的4032万元减少800万元，下降19.8%。其中：文化方面安排资金595万：其中包括文化扶持资金500万元（文化三下乡、执法、全民健身、文化活动30万、冬季抢渡赛、梨花节、水与生命、攀岩赛、等大型文化活动资金）。城镇建设方面2307.01万元：安排城镇建设规划费200万，城市建设维护费70万元,农村公路管理养护补助资金60万元，城管大队清洁垃圾处理费、环卫车及公厕74万元，河西集镇道路排水贷款本金利息80万元，古城基础设施建设贷款本金利息607.67万元，古城景区基础设施建设贷款本金利息1215.34万元。旅游方面300万元：安排旅游基础设施资金300万元。 

政府采购资金预算安排：今年共安排的支出409.85万元，比上年的405.41万元增加4.44万元，增长1.1%。其中：县级干部车辆保险费30万，县委、县政府办公大楼取暖费57万，政府采购资金200万，工伤保险57.85万元，二十五村人饮电费50万元，旅游网站经费15万元。

省州要求的法定支出：项目前期费150万元，人大列会经费3万元，政协常委会经费1.6万元，国防动员委员会经费10万元，征兵经费3万，综治及平安建设经费15万元，平安寺院建设经费3万元，寺管会主任报酬27万元，民族团结创建经费6万元，宗教教职人员培训费15万元，精神文明建设经费4.1万元，人民调解经费1.5万元（人均0.15元），法律援助3万元（人均0.3元），依法治县5万元（人均0.5元），刑释帮教经费1.48万元，社区矫正经费5万元，法律救助基金10万元，维稳经费30万元，科技三项费20万元，科普经费10.17万元，科技乡镇长经费10万元，