贵德县人民政府

2014年编制财政一般预算时按照“保基本、保重点、保民生、压一般”的总体要求，进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、节能环保的支持力度，促进经济增长、结构调整和城乡统筹发展，切实保障和改善民生，深化收入分配制度改革，努力增加城乡居民收入，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学化管理，继续从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益。

一、2014年财政预算收入安排情况： 2014年财政总财力为75541万元，其中：地方公共财政预算收入17250万元（其中：国税1558万元，地税12512万元，财政3180万元），比上年实际完成数增加2245万元，增长15%；上级各项补助收入55534万元（返还性收入306万元，原体制补助443万元，一般性转移支付补助17157万元，重点生态功能区转移支付补助3098万元，调整工资补助4810万元，农村税费改革补助867万元，县级基本财力保障机制奖补资金2026万元，结算补助10604万元，提前预告专项补助16223万元），2014年预计新增转移支付2757万元。 税收收入安排12570万元。比上年初的9658万元增加2912万元，增长30%。其中，增值税安排1558万元；营业税安排5100万元；企业所得税安排1000万元；个人所得税安排350万元；资源税安排25万元；城市建设维护费安排2152万元；印花税安排150万元；城镇土地使用税安排55万元；土地增值税安排200万元；车船使用费和牌照费安排130万元；耕地占用费安排1250万元；契税安排600万元。 非税收入安排4680万元，比上年初的2831万元增加1849万元，增长65.3%。其中，专项收入安排1530万元；行政事业性收费收入安排850万元；罚没收入安排350万元；国有资源（资产）有偿使用收入安排1750万元；其他收入200万元。

二、2014年财政支出预算安排： 安排公共财政预算支出计划75541万元，比上年年初预计数增加16390万元，增长27.7%。按支出用途分类安排： 人员支出33283万元，占总支出的44.06%； 公用支出5336万元，占总支出的7.06%； 县级专项支出13010万元，占总支出的17.22%； 基本建设支出2883万元，占总支出的3.82%； 债务还本付息支出2886万元，占总支出的3.82%； 上级预告专项资金支出16223万元，占总支出的21.48%； 上年结转专项支出1920万元，占总支出的2.54%； 1、保运转公用经费安排情况：

（1）安排村级公务费434万元（大村4万元，小村3.5万元）；村干部报酬504.8万元（村长、书记7000元，会计5000元，妇联主任、团委、社长4000元）；村级党建经费21.42万。

（2）安排社区运转经费28万元（5.6万/年/个）；社区人员工资168（3096元/月/人）。

（3）乡镇公务费。共安排乡镇公用经费343.8万元，即：一类乡镇公用经费安排 40万元，二类乡镇公用经费安排35万元，同时安排了83.3万元的乡镇发展扶持资金（每村0.7万元）。

（4）行政事业单位公用经费。共安排人员公用经费1555.75万元。公安、检察院、法院、司法、纪检监察人均1.8万元，行政单位1.35万元，参照依照单位和事业单位人均公用经费0.8万元，消防队人均2.8万。

（5）采暖费安排165.94万元。其中县委、县政府办公大楼采暖费47万，部门取暖费118.94万。

（6）水电费、维修费安排197.06万元。即：县人大、县政协、县委、县政府办公大楼水费2万元、电费15万元、维修费13.5万元；园林站街道花园水费3.5万元；移民提灌站维修费及电费50万；政府采购中心预算安排亮化电费50万元，部门水电费63.06万元。

（7）会议费安排124.4万元。其中：人大会会议费20万元，人大列会会议费3万元，政协会议费15万元，政协常务会议费2万元，县委党代会会议费10万元，政府视频会议费9.28万元等。

（8）培训费安排182万元。其中：县乡人大代表培训费15万元，统战部培训费5万元，宗教教职人员培训费5万元，妇女实用技术培训费5.4万元，工商联非公有制经济人士培训费1万元，干部教育培训费46万元等。

（9）三公经费。根据中央八项规定关于压缩“三公”经费支出的要求，2014年严格控制部门”三公“经费支出预算，其中：安排因公出国（境）费用4.5万元，公务接待费282.8万元，公务车辆购置与运行维护费231.6万元。

 2、支出功能分类： 一般公共服务支出9878万元，占总支出的13.08%； 国防支出324万元，占总支出的0.43%； 公共安全支出2312万元，占总支出的3.06%； 教育支出13393万元，占总支出的17.70%； 科学技术支出125万元，占总支出的0.17%； 文化体育与传媒支出1706万元，占总支出的2.26%； 社会保障和就业支出13303万元，占总支出的17.61%； 医疗卫生支出8113万元，占总支出的10.74%； 节能环保支出1230万元，占总支出的1.63%； 城乡社区事务支出2845万元，占总支出的3.77%； 农林水事务支出17569万元，占总支出的23.26%； 交通运输支出601万元，占总支出的0.8%； 资源勘探电力信息等事务支出420万元,占总支出的0.56%； 商业服务业等事务支出838万元，占总支出的1.11%； 国土资源气象等事务支出277万元，占总支出的0.37%； 住房保障支出2557万元，占总支出的3.38%； 其他支出50万元，占总支出的0.07%。 3、2014年预算安排的重点支出 公共安全方面:共安排资金396.4万元，其中:安排维稳经费50万元， 消防队器材购置及营区建设140万元，拘押收教场所管理20万，武警中队建设6万，民警人身意外伤害保险1.3万，禁毒管理3万，公安监控40万，人民调解1.5万（人均0.15元），法律援助3万（人均0.3元），普法依法治县10万（人均0.5元），刑释帮教经费1.6万，社区矫正经费10万，人民调解案件补助12万，综合治理及平安建设15万，公证处、律师所业务费23万，法律救助基金10万元，社会管理创新50万。    教育方面：共安排资金4532.64万元，同比增加1906.1万，增长72.57%。其中：校长副校长主任副主任津贴80.09万，幼教工资117.12万，临时工及保安工资585.6万，思想政治辅导员津贴68.5万，教育基金10万，转移支付120（河阴小学操场），作业本款40万，教研电教经费5万，校园责任险9.18万，新生体检费20万，中考经费15万，藏文教材40万，教师节奖励5万，寄宿生生活费县级配套280万，公用经费县级配套122.17万，走读生午餐补127.58万，幼儿生活费保育费64万，二期布局本金400万，标准化建设工程贷款本金360万，校安贷款本金333.4万元，三江源教育生态补偿1690万，教育考核基金20万，教育风险金20万。 科学技术支出：共安排资金66.39万元，同比增加26.22万元，增长63.93%。其中：科普经费11.19万，科技三项费20万，科技乡镇长经费10万，信息化建设25.2万。 文化体育与传媒支出：共安排资金1034.2万元，同比增加534.2万元，增长106.84%，其中:文化发展扶持资金1000万元，玉皇阁维修及门票印发8万，电影公司业务费4.7万，网络租赁费2万，国标地面数字发射台站运行费13.5万，广电设备购置费6万。 社会保障方面:共安排资金3451.1万元，同比增加611.62万元，增长21.53%，其中: 社区人员养老、医疗36万，烈属、军属生活费4万，伤残人员抚恤补助16万，死亡抚恤金400万，五保供养金242万，两老干部补助35万，自然灾害救助资金40万，遗属生活费5万，失地农民医疗救助金30万，失地农民医疗保险35万，临时救助资金10万，五保供养对象的丧葬费8万，享受农村低保待遇的失地农民10万，失地农民城镇低保金822万，失地农民粮食补助款48万，义务兵家庭优待金58万，退伍军人一次性经济补助76万，城镇低保地方配套344万，农村低保地方配套240万，重度残疾人保障金地方配套15万，高龄补贴地方配套220万，孤儿基本生活费3万，城镇居民养老保险县级配套5.5万，农村养老保险县级配套45万，民生提标扩面资金192.6万，聘用困难高校生岗位工资160.5万，劳务经纪人省内输出补助30万，小额担保贷款手续费30万，公共就业和人才服务机构经费10万，驻省外劳务工作站人员经费10万，扶持公共就业补贴7.5万，三江源农牧民就业技能培训资金263万。     医疗卫生方面：共安排资金975.27万元，同比增加280.62万元，增长40.4%。其中：食品安全经费1.3万，基本公共卫生县级配套48.23万，村卫生室公用经费23.8万，卸职乡医补助2.48万，乡村医生工资309.4万，重大疾病医疗救助资金10万，卫生厕所县级配套5万，65岁老人体检县级配套10.88万，退休人员体检费23.7万，医疗风险金5万，乡镇卫生院药物补助120万，卫生健康教育经费3万，妇幼保健经费1万，鼠疫检测与应急物资储备10万，结核病防治经费1万，碘缺乏经费0.5万，艾滋病防治经费2万，病媒生物防治经费5万，地方病防治0.5万，鼠疫防治0.5万，从业人员体检及二类疫苗成本款15万，尕让交通检疫站经费3.8万，计生转移支付补助31万元,计生奖励优抚资金60万元，计生免费服务费17.8万，双女户养老金7.2万元，新型农村合作医疗保险县级配套资金217.18万，离休干部门诊药费40万。 节能环保方面：共安排资金342。其中：污水在线监测运营费22万，污水处理厂运营费用240万，垃圾场二期工程50万，县域生态环境质量考核检测费30万。 支农方面：共安排资金2420.8，其中：农牧业扶持资金1000万元,一事一议及新农村建设县级配套700万，农村政权建设资金320万，草原日常管护123万，农业财政贴息130万，重大动物疫情防治10.4万，农业保险15万，森林保险7万；森林防火经费3万；名木古树保护15万，西久路绿化带耕地占用15万，古城林木抚育10万，林业有害生物防控地方配套5万；山洪灾害防治-县级非工程维护经费2.6万；民间兽医工资14.8万，移民提灌站维修费及电费50万。 保障性安居工程建设方面：共安排资金470万元，其中:危房改造县级配套220万元，廉租房补贴县级补助配套50万元,农村奖励性住房县级配套资金200万元。 城镇建设方面：共安排资金2458.13万元，同比增加151.12万元，增长6.5%：安排城镇建设规划费200万，城市维护费410万，路灯改造55.63万；河西集镇道路贷款利息18万，河西集镇道路贷款本金60万；古城基础设施建设贷款利息514.5万，古城景区基础设施贷款本金1200万。 旅游方面：共安排资金548.28万元，同比增加248.28万元，增长82.76%。其中：旅游发展扶持资金400万元，德缘公司人员工资80万，黄河投资公司工资14.4万，古城贷款贴息53.88万。 政府采购资金预算安排：今年共安排的支出492万元，同比增加82.15万元，增长20.04%。其中：县级干部车辆保险费30万，政府取暖费47万，政府采购资金360万，亮化电费55万。 省州要求的法定支出：项目前期费172万元，人大列会经费3万元，政协常委会经费2万元，国防动员委员会经费10万元，征兵经费3.5万，综治及平安建设经费15万元，平安寺院建设经费3万元，寺管会主任报酬27万元，民族团结创建经费70万元，宗教教职人员培训费5万元，精神文明建设经费4.1万元，人民调解经费1.5万元（人均0.15元），法律援助3万元（人均0.3元），依法治县10万元（人均0.5元），刑释帮教经费1.6万元，社区矫正经费10万元，法律救助基金10万元，维稳经费50万元，科技三项费20万元，科普经费11.19万元，科技乡镇长经费10万元，妇儿委经费1万元，妇联维权经费1.4万元，团委维权经费1.4万元，拘押收教场所管理20万，武警中队执勤经费6万，妇幼保健经费1万元。

三、政府性基金预算收支安排情况 2014年，安排政府性基金收入7110万元，其中：地方教育费附加收入340万元，国有土地使用权出让收入6700万元，残疾人就业保障基金收入70万元。基金支出预算安排7110万元，其中：地方教育费附加支出340万元，国有土地使用权出让支出6700万元，残疾人就业保障基金支出70万元

四、存在的问题与困难。 当前财政工作仍面临诸多困难和问题，主要表现在：一是县域经济依然比较薄弱，财政收入结构不尽合理，财政稳定增收基础不够稳固；二是财政刚性支出需求不断增多，财力对上级财政依赖程度较高，财政收支矛盾仍然十分突出；三是公共财政体制尚未健全，财政资金使用效益仍需提高。 总之，2013我县财政运行状况良好，财政收入和支出有了新的突破，各项重点支出得到了保障。2014年我们要进一步加大工作力度，确保实现财政收支稳定增长，为全县经济又好又快地发展作出应有的贡献。