贵德县人民政府

第一部分人大办部门概况

一、人大常委会办公室职能

人大办公室是人大常委会和主任会议领导下，开展人大各项活动的正科级综合办事机构。其职能是：1、承办县人代会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议的筹备和服务工作。2、承办县人大常委会及主任会议交付的议案；受主任会议委托，拟定有关议案草案。3、负责联系县人民政府、县人民法院、县人民检察院及各乡（镇）人大主席团有关工作。4、负责县人大及其常委会的纪要、保密、文电、档案、印信、图书资料管理。5、办理县人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在县召开的区域性人大会议的接待工作。6、负责县人大常委会机关的行政接待事务、后勤保障、机关保卫工作。7、负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。8、办理县人大常委会领导交办的其它工作事项。

二、 部门决算单位构成

2013年度决算编制范围预算单位1个。在职人员：18人（其中;行政人员12人，离岗待退2人，工勤2人，临时.公益性人员2人）。退休人员：23人，：遗属5人。

第二部分2013年人大办各项收支决算表（附）

第三部分人大办2013年度部门决算情况说明

一、关于人大办 2013年度部门决算收支情况总体说明

人大办2013年度收支总决算441.18万元，比2012年收支总决算增17.87万元。主要原因是：（一是增加2%的补助公积金.交通费和烤火费。二是人员调入。三是县乡代表培训费增加。）。其中：

（一）收入总计422.05万元。包括：

1、财政拨款收入416.88万元。

2、其他收入5.17万元。

3、上年结转和结余9.13万元（包干经费和工会经费）。  

（二）支出总计440万元。包括：

1、一般公共服务（基本支出）支出282.04万元，主要用于在职人员基本工资及单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业(类)支出142.85万元，主要退休人员工资和遗属生活补助费。

3、住房保障支出15.11万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年1.18万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，财政拨款结转结余。

二、 关于县人大办2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。县人大办2013年度财政拨款支出416.88万元，占本年支出总计的94.74%。2013年决算数比2012年增加17.87万元，主要原因：一是增加2%的补助公积金.交通费和烤火费。二是人员调入。三是县乡代表培训费增加和县级干部省内.省外培训等。）。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2013年人大办财政拨款用于以下方面：工资福利支出170.44万元，占38.74%；社会保障和就业(类)支出142.85万元，占32.47%；住房保障支出（类）支出15.11万元，占3.43%；一般公共服务（类）支出111.6万元，占25.36%。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指其它单位给的会议费和工会经费

(三)上年结转和结余:包干经费和工会经费结转和结余。

(四)一般公共服务(款):指主要用于在职人员基本工资及单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

(五)社会保障和就业(类)：指单位实行归口管理的退休工资和遗属生活补助费。

（六）、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，递延到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

贵德县人大常委会办公室

2014年9月17日

2013年人大办收支总表.pdf