贵德县人民政府

贵德县文化体育广播电视局2014年部门决算公开目录

第一部分   贵德县文化体育广播电视局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分   文体育广播电视局2014年度部门决算表

一、文化体育广播电视局2014年收支决算总表

二、文化体育广播电视局2014年支出决算分类汇总表

三、文化体育广播电视局2014年支出决算总表

四、文化体育广播电视局2014年项目支出决算表

第三部分   文化体育广播电视局2014年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分贵德县文化体育广播电视局概况

一、 主要职能：

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、体育工作的方针、政策和法规，以及县委、县政府有关文化艺术及体育工作的决定，组织研究和制定全县文化体育工作的发展规划，并监督实施；开展文化体育体制改革。

2、管理艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全县性重大文化体育活动。

3、研究拟定文化产业计划、协调文化产业发展及文化产业运行中的重大问题；指导县重点文化体育建设，管理县级公共文化体育设施。

4、归口管理文化市场，贯彻执行有关文化市场管理的政策、法律、法规，并指导实施；拟定文化市场发展规划，研究文化市场趋势，指导、监、检查文化市场管理，稽查工作；整顿和规范文化市场秩序；开展“扫黄打非”活动。

5、管理电影发行、放映事业；负责全县音像制品的批发、零售、出租、放映经营单位的审批和管理，以及音像制品的审查和非法音像制品的鉴定。

6、管理社会文化事业，拟定社会文化事业的建设与以发展；协调全县性社会文化活动；指导全县各乡、镇、场文化站建设。

7、管理图书事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

8、贯彻执行国家有关文物保护和法律、法规、研究拟定文物、博物馆发展规划；指导、监督、管理全县文物保护和博物馆工作。

12、管理全县著作权工作，依法组织查处全县著作权纠纷案，打击侵权盗版行为；

二、 部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括预算单位1个。文化局年末人数14人，其中在职人员10人，退休人员4人。

第三部分贵德县文化体育广播电视局2014年度部门决算情况说明

  一、关于贵德县文化体育广播电视局2013年度部门决算（行政）收支情况总体说明

贵德县文化体育广播电视局2014年度收入总决算2829.8万元，比上年（1180.01万元）增加1649.79万元，主要为项目收入，支出总决算为988.8万元，比上年（1180.01万元）减少191.21，主要是因项目结转。

（一）收入总计2829.8万元。包括：

1、财政拨款收入2829.8万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入**万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入**万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入**万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入**万元（存款利息收入），为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额**万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余**万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计988.8万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出**万元，主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出**万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出**万元，主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出**万元，主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出**万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出951.41万元。主要用于文化体育广播电视局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出31.77万元，主要用于文体系统开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出**万元，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出**万元，主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、其他（类）支出**万元，主要用于行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出5.89万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年**万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于贵德县文化体育广播电视局2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。贵德县文化体育广播电视局2014年度财政拨款支出988.8万元，占本年支出总计的35%。2014年度收入总决算2829.8万元，比上年（1180.01万元）增加1649.79万元，主要为项目收入，支出总决算为988.8万元，比上年（1180.01万元）减少191.21，主要是因项目结转。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年文体局财政拨款用于以下方面：***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出31.77万元，占8.7%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出5.89万元，占1.3%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出951.14万元，占90%；一般公共服务（类）支出***万元，占*%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。