贵德县人民政府

 第一部分 中共贵德县委办公室概况

一、 主要职能

中共贵德县委办公室是处理县委日常工作的办事机构，主要是协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密的管理工作；中央、省委、州委、县委文件和县级重要机密件的传递等事宜。

二、 部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位10个。其中二级预算单位9个（详情见附表）。各级单位年末人数140人，其中在职人员76人，退休人员50人，遗属人员14人。

附表：中共贵德县委办公室所属二级预算单位情况表

 第三部分 中共贵德县委办公室2014年度部门决算情况说明  

 一、关于中共贵德县委办公室2014年度部门决算收支情况总体说明

中共贵德县委办公室2014年度收入总决算2156万元，比2013年收支总决算增140万元。主要原因是：（一是政策性人员工资调整；二是随着人员工资调整在职人员2％的工会经费也随之上浮；三是文化活动、旅游宣传方面加大了投入力度等）。其中：

（一）收入总计2156万元。

财政拨款收入2128万元，为本级财政当年拨付资金。

其他收入5.7元（为省委政策研究室拨付固定观察点经费）。

上年财政拨款结转和结余16.4万元。

（二）支出总计2089万元。

1、一般公共服务（类）支出1517万元，主要用于保障中共贵德县委及所属部门机构的正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业(类)支出349.4万元，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出53.3万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

4、其他支出169.3万元。

5.结转下年67万元。

二、 关于中共贵德县委办公室2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。中共贵德县委办公室2014年度财政拨款支出2089万元，占本年支出总计的100%。2014年决算数比2013年增加81万元。主要原因：一是政策性人员工资调整；二是随着人员工资调整2％的人员工会经费也随之上浮；三是文化活动、旅游宣传方面加大了投入力度等。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出349.4万元，占16.7%；住房保障支出（类）支出53.3万元，占2.6%；一般公共服务（类）支出1517万元，占72.6%；其他支出169.3万元，占8.1％。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：中共贵德县委办公室2014决算公开报表