贵德县人民政府

附件

工人俱乐部 2014年部门决算公开目录

第一部分  工人俱乐部部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  工人俱乐部2014年度部门决算表

一、工人俱乐部部门2014年收支决算总表

二、工人俱乐部部门2014年支出决算分类汇总表

三、工人俱乐部部门2014年支出决算总表

第三部分  工人俱乐部2014年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  工人俱乐部部门概况

 一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）工人俱乐部是党和国家文化事业的重要组成部分，是社会主义精神文明建设的重要阵地，是工会工作的窗口，是工会联系职工群众桥梁和纽带的载体，也是贯彻工会工作总体思路、维护职工精神文化利益的重要途径。工人俱乐部是工会所属的社团所有制并实行定额补贴的公益性文化事业单位，是职工群众学习知识，培养才干，进行文化娱乐活动的“学校和乐园”。其主要职能是为广大基层单位和职工及其家属提供丰富多彩的文化、教育、娱乐、休息等服务，努力满足广大职工群众日益增长的精神文化需求，同时也面向社会，为公众服务。

二、 部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位*个（详情见附表）。我单位年末人数6人，其中在职人员3人，离休人员*人，退休人员3人，其他人员*人。

      附表：xxx所属二级预算单位情况表

 第三部分 工人俱乐部2014年度部门决算情况说明

一、关于工人俱乐部2014年度部门决算收支情况总体说明

工人俱乐部2014年度收支总决算47.5万元，比2013年收支总决算减少6.02万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：

（一）收入总计47.5万元。包括：

1、财政拨款收入41.29万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入1万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入**万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：房租收入

4、事业单位经营收入**万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入**万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入**万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额**万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余5.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计47.5万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出**万元，主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出**万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出**万元，主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出**万元，主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出**万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出27.32万元。主要用于工人俱乐部及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出15.77万元，主要用于工人俱乐部开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出**万元，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出**万元，主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、****（类）支出***万元，主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出1.63万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年2.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于工人俱乐部2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。工人俱乐部2014年度财政拨款支出41.29万元，占本年支年出总计的87%。2014年决算数比2013年增加0.46万元，主要原因：一是2014年11月调整津贴补贴；二是增加休假工资；三是增加事业单位一年一级晋档薪级工资；四是增加目标考核奖金。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年工人俱乐部财政拨款用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出27.32万元，占66%；社会保障和就业(类)支出15.77万元，占38%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出1.63万元，占4%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；一般公共服务（类）支出***万元，占*%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：贵德县工人俱乐部2014决算公开报表