贵德县人民政府

贵德县旅游开发管理委员会2014年部门决算公开目录

第一部分贵德县旅游管委会概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分  贵德县旅游管委会2014年度部门决算表

  一、贵德县旅游管委会2014年收支决算总表

  二、贵德县常旅游管委会2014年支出决算分类汇总表

  三、贵德县旅游管委会2014年支出决算总表

  四、贵德县旅游管委会2014年项目支出决算表

第三部分  贵德县旅游管委会2014年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 贵德县旅游管委会概况

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

  1、完善和培育贵德旅游市场，扩大旅游对外开放，加大工作力度，开拓市场，促进贵德旅游业健康发展。

2、负责论证、申报和实施旅游开发区土地储备与开发利用、生态资源保护和旅游资源利用、旅游基础设施项目、景区景点建设等开发利用规划。

3、维护景区的自然风貌和人文景观，开发利用景区资源；负责景区的基础设施和公共设施建设。

二、 部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位3个。其中二级预算单位1个，国有企业1个。各级单位年末人数31人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员1人，其他人员10人（公司临聘人员）。

    附表：旅游管委会所属二级预算单位情况表

       第三部分贵德县旅游管委会2014年度      

部门决算情况说明

 一、关于贵德县旅游管委会2014年度部门决算收支情况总体说明

贵德县旅游管委会2014年度收支总决算3213.50万元，比2013年收支总决算增531.29万元。

（一）收入总计3213.50万元。包括：

1、财政拨款收入2177.13万元，为省财政和县财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元。

4、事业单位经营收入0万元。

5、下级单位上缴收入0万元。

6、其他收入915.14万元。

7、用事业基金弥补收支差额0万元。

8、上年结转和结余121.23万元，为以前年度项目因未完工结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转、其他收入的结转和结余。

（二）2014年支出总计3213.5万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出0万元，主要用于旅游管委会及所属下属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元。

3、公共安全（类）支出0万元。

4、教育（类）支出0万元。

5、社会保障和就业支出10.85万元，用于人员经费。

6、城乡社区事务（类）支出158.93万元。

7、商业服务业等事务（类）支出1794.75万元。

8、医疗卫生(类) 支出0万元。

9、节能环保(类)支出0万元。

10、农林水事务（类）支出0万元，主要用于农林水事务方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出12.04万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、其他支出200万元。

13、结转下年1036.93万元，为本年度或以前年度项目未完工和项目设计发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转、其他收入的结转和结余。

二、 关于贵德县旅游管委会2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。贵德县旅游管委会2014年度财政拨款支出3213.50万元，占本年支出总计的100%。2014年决算数比2012年增加513.29万元，主要原因：一是商业服务业等事务（类）增加313.29万元，二、其他支出增加200万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年贵德县旅游管委会财政拨款用于以下方面：教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.85万元，占,0.34%；住房保障支出（类）支出12.04万元，占0.37%；城乡社区（类）支出158.93万元，占4.95%；商业服务业等事务（类）支出1794.75万元，占55.85%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；，其他支出200万元，占6.22%，项目支出结余和结转1036.93万元，占32.27%，一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：贵德县旅游管委会2014年度决算报表