贵德县人民政府

 第一部分  贵德县政协办公室概况

一、 主要职能

（1）宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的大政方针和群众生活等重大问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督作用。

（2）密切联系各界人士在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项统战政策，做好来信来访和委员接待工作，反映群众的意见和要求。

（3）参与县委、县政府、人大组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开民主党派、各界人士参加的座谈会，向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。

（4）负责常务委员会和主席会议及其他有关会议的组织筹备工作。

（5）承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2014年度决算编制范围预算单位1个。执行行政单位会计制度，单位年末在职人员17人（其中县级干部5人，非县级干部行政人员8人，合同制工人1人，长期临时人员2人，离岗待退人员1人），退休人员17人，遗属2人。

第二部分2014年县政协办各项收支决算表（附）

 第三部分县政协办2014年度部门决算情况说明

一、关于县政协办 2014年度部门决算收支情况总体说明

政协办2014年度收入总决算368.83万元，比2013年收入总决算增加35.06万元。支出总决算354.79万元,比上年增加8.9万元。主要原因是:(一是本单位2014年1月份在职职工增加1 人,为付县级领导干部。二是增加津贴补贴及烤火费。三是增加了休假工资及射箭经费)。

（一）收入总计368.84万元。包括：

1、财政拨款收入362.84万元，为县财政当年拨付资金。

2、其他收入6万元，为基层政协建设补助资金及其他。

3、上年结转和结余1.31万元。是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，递延到以后年度按原规定用途继续使用的资金,为财政拨款结转资金。

（二）支出总计354.79万元。包括：

1、一般公共服务（基本支出）支出224.05万元，主要用于在职人员基本工资及保障单位机构正常运转、开展公务活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业(类)支出118.60万元，主要用于退休人员工资和遗属生活补助费。

3、住房保障支出11.14万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

4、结转下年15.36万元，为在职及离退休人员的补发增资12.01万元及结转的基层政协政权建设资金3.35万元。

二、 关于县政协办2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。

县政协办2014年度财政拨款支出352.13万元，占本年支出总计的99.25%。2014年决算数比2013年增加15.24万元，主要原因：一是增加津贴补贴；二是有人员调入；三是增加了职工休假工资及射箭经费等。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年政协办财政拨款用于以下方面：工资福利支出145.70万元，占40.16%；社会保障和就业(类)支出123.88万元，占34.14%；住房保障支出（类）支出11.14万元，占3.07%；一般公共服务（类）支出82.11万元，占22.63%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指其它单位给的会议费和工会经费

(三)上年结转和结余:包干经费和工会经费结转和结余。

(四)一般公共服务(款):指主要用于在职人员基本工资及单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

(五)社会保障和就业(类)：指单位实行归口管理的退休工资和遗属生活补助费。

（六）、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，递延到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

贵德县政协办公室

2015年8月17日

附件：2014年度县政协办财政收支决算报表