贵德县人民政府

贵德县人民政府办公室2014年部门决算公开目录

第一部分  贵德县人民政府办公室概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分  贵德县人民政府办公室2014年度部门决算表

  一、贵德县人民政府办公室2014年收支决算总表

  二、贵德县人民政府办公室2014年支出决算分类汇总表

  三、贵德县人民政府办公室2014年支出决算总表

  四、贵德县人民政府办公室2014年项目支出决算表

第三部分  贵德县人民政府办公室2014年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 贵德县人民政府办公室部门概况

一、 主要职能

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。

（六）协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。

（七）指导、监督政府信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。

（八）协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议和提案及上级部门和领导批示的重要工作任务。

（九）负责收集、反馈州内外重要信息；组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）负责外事侨务、港澳台事务管理。

（十一）负责公共机构节能监督管理工作。

（十二）负责指导政府教育督导、县志、地震等工作。

（十三）办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位23个。其中二级预算单位22个（详情见附表）。各级单位年末人数341人，其中在职人员187人，离休人员*人，退休人员74人，遗属人员24人，村官及三支一扶人员35人，其他人员21人。

附表：贵德县人民政府办公室所属二级预算单位情况表

第三部分 贵德县人民政府办公室2014年度部门决算情况说明

 一、关于贵德县人民政府办公室2014年度部门决算收支情况总体说明

贵德县人民政府办公室2014年度收支总决算4769.75万元，比2013年收支总决算减少3943.76万元。主要原因是：根据省州有关文件精神，2014年度各类经费得到有效压缩；县医管局2014年度公务员医疗补助项目未实现；县国土资源局国土集体确权发证、土地报建上缴税费款、土地出让金等大幅度减少；县发改局城乡社区公共设施支出未实现。其中：

（一）收入总计4769.75万元。包括：

1、财政拨款收入4752.39万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入**万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入**万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、其他收入17.36万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。为2014年度贵德县人民政府办公室所属二级预算单位工会经费，利息收入，省地震局拨付县地震局业务费。

（二）支出总计3840.47万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出2184.89万元，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育（类）支出49.19万元，主要用于贵德县教育督导室处理全县教育单位的管理研究和督导、评价等方面的支出。

3、文化体育与传媒（类）支出4万元。主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

4、社会保障和就业(类)支出736.05万元，主要用于县政府开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

5、医疗卫生(类) 支出268.85万元，主要用于县医管局、县城乡医管局处理医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

6、住房保障支出(类)支出123.72万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7、农林水事务支出（类）支出198.29万元，主要用于县扶贫开发局、县移民安置局处理全县水利水电工程移民后期扶持、基础设施建设和经济发展，全县水利水电工程移民安置、后期扶持和物资管理等方面的支出。

8、商业服务业等事务（类）支出21.98万元，主要用于贵德县政府内外网电信线路租赁费。

9、国土资源气象等事务（类）支出244.7万元，主要用于主管全县土地征用、划拨工作管理等方面的支出。

10、其他支出8.8万元，主要用于社会维稳、信访应急等方面的支出。

二、 关于贵德县人民政府办公室2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。贵德县人民政府办公室2014年度财政拨款支出3840.47万元，占本年支出总计的100%。2014年决算数比2013年减少3943.76万元，减少45.26%。主要原因：一是2014年工资福利增资部分年末结转；二是根据省州文件精神，压缩各类经费支出明显;三是下属二级预算单位项目（公务员医疗补助、国土集体确权发证、土地报建上缴税费款、土地出让金、城乡社区公共设施支出等）大幅度减少或未实施，其他资本性支出仅为上年支出的22.5%。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年贵德县人民政府财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出2184.89万元，占56.89%；教育（类）支出49.19万元，占1.28%；文化体育与传媒（类）支出4万元，占0.1%；社会保障和就业(类)支出736.05万元，占19.17%；医疗卫生（类）支出268.85万元，占7%；农林水事务（类）支出198.29万元，占5.16%；商业服务业（类）支出21.98万元，占0.57%；国土资源气象等事务（类）支出244.7万元，占6.37%；住房保障支出（类）支出123.72万元，占3.22%；其他支出（类）支出8.8万元，占0.23%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：贵德县人民政府办公室2014年度决算报表