贵德县人民政府

 第一部分  贵德县人大办公室概况

一、 主要职能

人大办公室是人大常委会和主任会议领导下，开展人大各项活动的正科级综合办事机构。其职能是：1、承办县人代会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议的筹备和服务工作。2、承办县人大常委会及主任会议交付的议案；受主任会议委托，拟定有关议案草案。3、负责联系县人民政府、县人民法院、县人民检察院及各乡（镇）人大主席团有关工作。4、负责县人大及其常委会的纪要、保密、文电、档案、印信、图书资料管理。5、办理县人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在县召开的区域性人大会议的接待工作。6、负责县人大常委会机关的行政接待事务、后勤保障、机关保卫工作。7、负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。8、办理县人大常委会领导交办的其它工作事项。

二、部门决算单位构
2014年度决算编制范围预算单位1个。执行行政单位会计制度，单位年末在职人员14人（其中县级干部3人，非县级干部行政人员6人，合同制工人1人，调研员2人，公益性人员2人），退休人员26人，遗属6人。 

第二部分2014年县人大办各项收支决算表（附）

第三部分县人大办2014年度部门决算情况说明

一、关于县人大办 2014年度部门决算收支情况总体说明

人大办2014年度收入总决算458.96万元，比2013年收入总决算增加42.08万元。支出总决算449.87万元,比上年增加9.87万元。主要原因是:( ,1.本单位2014年5月份在职职工增加1 人,为付科级领导干部。.烤火费增加；2.2人升正县级和2人升副县级退休；3.请休假工资增加。4.津贴补贴增加。

和2人员退休；3.请休假工资增加。4.津贴补贴增加。

（一）收入总计470.96万元。包括：

1、财政拨款收入458.96万元，为县财政当年拨付资金。

2、其他收入12万元，为基层人大建设补助资金及其他。

3、上年结转和结余1.17万元。是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，递延到以后年度按原规定用途继续使用的资金,为财政拨款结转资金。

（二）支出总计449.87万元。包括：

1、一般公共服务（基本支出）支出273.57万元，主要用于在职人员基本工资及保障单位机构正常运转、开展公务活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业(类)支出163.35万元，主要用于退休人员工资和遗属生活补助费。

3、住房保障支出12.95万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

4、结转下年22.27万元，为在职及离退休人员的补发增资15.55万元及结转的基层人大政权建设资金6.71万元。

二、 关于县人大办2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。

县人大办2014年度财政拨款支出458.96万元，占本年支出总计的98.98%。2014年决算数比2013年增加42.08万元，主要原因：,1.本单位2014年5月份在职职工增加1 人,为付科级领导干部。.烤火费增加；2.2人升正县级和2人升副县级退休；3.请休假工资增加。4.津贴补贴增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年人大办财政拨款用于以下方面：工资福利支出155.95万元，占33.97%；社会保障和就业(类)支出176.3万元，占38.41%；住房保障支出（类）支出12.95万元，占2.82%；一般公共服务（类）支出117.6万元，占24.8%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指其它单位给的会议费和工会经费

(三)上年结转和结余:包干经费和工会经费结转和结余。

(四)一般公共服务(款):指主要用于在职人员基本工资及单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

(五)社会保障和就业(类)：指单位实行归口管理的退休工资和遗属生活补助费。

（六）、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，递延到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

贵德县人大办公室

2015年8月20日

附件：2014年度县人大办财政收支决算报表