贵德县人民政府

供销合作社联合社 2014年部门决算公开目录

第一部分  供销合作社联合社部门概况

   一、主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分  供销合作社联合社2014年度部门决算表

   一、供销合作社联合社2014年收支决算总表

   二、供销合作社联合社2014年支出决算分类汇总表

   三、供销合作社联合社2014年支出决算总表

第三部分  供销合作社联合社2014年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  供销合作社联合社部门概况

一、 主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策；

2、承担国家赋予的某些经济社会任务，保质保量的完成国家委托的经营业务和社会服务任务；

3、承担政府委托的任务，行使政府授权的某些职能；

4、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；

5、承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务；

6、促进城乡物资交流；

7、负责研究制定全国供销合作社的发展战略和发展规划，指导全国供销合作社的发展和改革；

8、协调同有关部门的关系，指导全国供销合作社的业务活动，维护各级供销合作社的合法权益。

二、 部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。我单位年末人数9人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员3人，其他人员2人。

      附表：xxx所属二级预算单位情况表

第三部分供销合作社联合社2014年度部门决算情况说明

 一、关于供销合作社联合社2014年度部门决算收支情况总体说明

供销合作社2014年度收支总决算431.57万元，比2013年收支总决算增加383.38万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：

（一）收入总计431.57万元。包括：

1、财政拨款收入141.57万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：房租收入

4、事业单位经营收入**万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入**万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入290万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额**万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计431.57万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出**万元，主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出**万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出**万元，主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出**万元，主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出**万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出**万元。主要用于工人俱乐部及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出15.19万元，主要用于工人俱乐部开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出**万元，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、农林水(类)支出224万元，主要用于农产品加工及促销用等方面的支出。

10、商业流通服务业（类）支出34.24万元，主要用于职工工资方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出2.14万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年156万元，为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于供销合作社联合社2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。供销合作社2014年度财政拨款支出431.57万元，占本年支年出总计的100%。2014年决算数比2013年增加383.38万元，主要原因：一是2014年11月调整津贴补贴；二是增加休假工资；三是增加事业单位一年一级晋档薪级工资；四是增加目标考核奖金。五、增加扶持供销社项目资金；

（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年供销合作社财政拨款用于以下方面：商业流通服务业（类） 支出34.24万元，占7.9%；社会保障和就业(类)支出15.19万元，占3.5%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出2.14万元，占0.5%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；一般公共服务（类）支出***万元，占*%。农林水(类)支出224万元，占52%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：贵德县供销合作社联合社2014年度决算公开报表