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2015年度贵德县拉西瓦镇人民政府部门决算

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2015年度贵德县拉西瓦镇人民政府部门决算

目录

第一部分贵德县拉西瓦镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分贵德县拉西瓦镇人民政府2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分贵德县拉西瓦镇人民政府2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个。各级单位年末人数35人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员7人（大学生村官、联点干部）。

附表：贵德县拉西瓦镇人民政府所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1
2
3

第二部分贵德县拉西瓦镇人民政府2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：贵德县拉西瓦镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	379.04	一、一般公共服务支出	35	255.13
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	19.29
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	110.78
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	22.20
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55	2.22
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	379.04	本年支出合计	58	409.84
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	40.80	交纳所得税	60
基本支出结转	27	40.80	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	10.00
	31		基本支出结转	65	10.00
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	419.84	总计	68	419.84

收入决算表
										公开02表
部门：贵德县拉西瓦镇人民政府										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		379.04	379.04
201			一般公共服务支出	239.80	239.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	214.80	214.80
2010301			行政运行	167.96	167.96
2010303			机关服务	46.84	46.84
20123			民族事务	25.00	25.00
2012304			民族工作专项	25.00	25.00
208			社会保障和就业支出	0.22	0.22
20805			行政事业单位离退休	0.22	0.22
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22
210			医疗卫生与计划生育支出	18.39	18.39
21007			计划生育事务	18.39	18.39
2100716			计划生育机构	18.39	18.39
213			农林水支出	96.42	96.42
21301			农业	62.85	62.85
2130104			事业运行	62.85	62.85
21307			农村综合改革	33.57	33.57
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	33.57	33.57
221			住房保障支出	22.20	22.20
22102			住房改革支出	22.20	22.20
2210201			住房公积金	22.20	22.20
229			其他支出	2.00	2.00
22999			其他支出	2.00	2.00
2299901			其他支出	2.00	2.00

					支出决算表
									公开03表
部门：贵德县拉西瓦镇人民政府									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	409.84	409.84
201			一般公共服务支出	255.13	255.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	240.13	240.13
2010301			行政运行	176.70	176.70
2010303			机关服务	63.44	63.44
20123			民族事务	15.00	15.00
2012304			民族工作专项	15.00	15.00
208			社会保障和就业支出	0.22	0.22
20805			行政事业单位离退休	0.22	0.22
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22
210			医疗卫生与计划生育支出	19.29	19.29
21007			计划生育事务	19.29	19.29
2100716			计划生育机构	19.29	19.29
213			农林水支出	110.78	110.78
21301			农业	66.85	66.85
2130104			事业运行	66.85	66.85
21307			农村综合改革	43.94	43.94
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	43.94	43.94
221			住房保障支出	22.19	22.19
22102			住房改革支出	22.19	22.19
2210201			住房公积金	22.19	22.19
229			其他支出	2.22	2.22
22999			其他支出	2.22	2.22
2299901			其他支出	2.22	2.22

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：贵德县拉西瓦镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	379.04	一、一般公共服务支出	31	255.13	255.13
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.22	0.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	19.29	19.29
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	110.78	110.78
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	22.19	22.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	2.22	2.22
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	379.04	本年支出合计	77	409.84	409.84
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	40.80	年末财政拨款结转和结余	79	10.00	10.00
一、一般公共预算财政拨款	27	40.80	基本支出结转	80	10.00	10.00
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	419.84	总计	83	419.84	419.84

一般公共预算财政拨款支出决算表
																				公开05表
部门：贵德县拉西瓦镇人民政府																				单位：万元
项目											本年支出合计			基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次						1			2						3
					合计						409.84			409.84
201					一般公共服务支出						255.13			255.13
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务						240.13			240.13
2010301					行政运行						176.70			176.70
2010303					机关服务						63.44			63.44
20123					民族事务						15.00			15.00
2012304					民族工作专项						15.00			15.00
208					社会保障和就业支出						0.22			0.22
20805					行政事业单位离退休						0.22			0.22
2080501					归口管理的行政单位离退休						0.22			0.22
210					医疗卫生与计划生育支出						19.29			19.29
21007					计划生育事务						19.29			19.29
2100716					计划生育机构						19.29			19.29
213					农林水支出						110.78			110.78
21301					农业						66.85			66.85
2130104					事业运行						66.85			66.85
21307					农村综合改革						43.94			43.94
2130705					对村民委员会和村党支部的补助						43.94			43.94
221					住房保障支出						22.19			22.19
22102					住房改革支出						22.19			22.19
2210201					住房公积金						22.19			22.19
229					其他支出						2.22			2.22
22999					其他支出						2.22			2.22
2299901					其他支出						2.22			2.22
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																					公开06表
部门：贵德县拉西瓦镇人民政府																					单位：万元
项目									本年支出合计						人员经费						公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次									1						2						3
合计									409.84						262.83						147.01
301				工资福利支出					262.83						262.83
30101				基本工资					70.19						70.19
30102				津贴补贴					128.83						128.83
30103				奖金					29.70						29.70
30104				社会保障缴费					2.30						2.30
30106				伙食补助费
30107				绩效工资
30199				其他工资福利支出					31.80						31.80
302				商品和服务支出					124.59												124.59
30201				办公费					73.56												73.56
30202				印刷费
30203				咨询费
30204				手续费
30205				水费
30206				电费					2.11												2.11
30207				邮电费					0.96												0.96
30208				取暖费
30209				物业管理费
30211				差旅费					0.96												0.96
30212				因公出国（境）费用
30213				维修(护)费					1.31												1.31
30214				租赁费					0.30												0.30
30215				会议费					0.02												0.02
30216				培训费					2.09												2.09
30217				公务接待费					3.50												3.50
30218				专用材料费
30224				被装购置费
30225				专用燃料费
30226				劳务费					10.07												10.07
30227				委托业务费
30228				工会经费
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费					5.07												5.07
30239				其他交通费用					0.19												0.19
30299				其他商品和服务支出					24.46												24.46
303				对个人和家庭的补助					22.42												22.42
30301				离休费
30302				退休费
30303				退职（役）费
30304				抚恤金
30305				生活补助					0.22												0.22
30307				医疗费
30309				奖励金
30311				住房公积金					22.19												22.19
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出
310				其他资本性支出
31002				办公设备购置
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
部门：贵德县拉西瓦镇人民政府																	单位：万元
2015年度预算数												2015年度决算数
合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费				公务接待费		合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2				3	4	5		6		7	8			9		10				11	12
8.66						8.66		5.14		3.52		8.57				8.57						5.07	3.5

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：贵德县拉西瓦镇人民政府									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

第三部分贵德县拉西瓦镇人民政府2015年度部门决算情况说明

一、关于贵德县拉西瓦镇人民政府2015年度部门决算收支情况总体说明

贵德县拉西瓦镇人民政府2015年度收支总决算419.84万元，比2014年收支总决算增0.35万元。主要原因是：人员工资变动。其中：

（一）收入总计419.84万元。包括：

1、财政拨款收入379.04万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余40.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计409.84万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出255.13万元，主要用于贵德县拉西瓦镇人民政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，主要包括贵德县拉西瓦镇人民政府及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，主要用于贵德县拉西瓦镇人民政府及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0万元，主要用于贵德县拉西瓦镇人民政府及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，主要用于贵德县拉西瓦镇人民政府及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元。主要用于贵德县拉西瓦镇人民政府及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出0.22万元，主要用于贵德县拉西瓦镇人民政府开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出19.29万元，主要用于贵德县拉西瓦镇人民政府医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，主要用于贵德县拉西瓦镇人民政府能源节约利用等方面的支出。

10、农林水事务（类）支出110.78万元，主要用于农林水事务方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出22.19万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、其他支出2.22万元，主要用于维稳工作。

13、结转下年10.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于贵德县拉西瓦镇人民政府2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。贵德县拉西瓦镇人民政府2015年度财政拨款支出409.84万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加30.99万元，主要原因：2015年人事工资调整幅度有所增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年贵德县拉西瓦镇人民政府财政拨款用于以下方面：农林水事务（类）支出110.78万元，占27.03%；社会保障和就业(类)支出0.22万元，占0.05%；教育（类）支出无；公共安全（类）支出无；住房保障支出（类）支出22.19万元，占5.41%；科学技术（类）支出无；医疗卫生（类）支出19.29万元，占0.47%；文化体育与传媒（类）无；一般公共服务（类）支出255.13万元，占62.25%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出409.84万元。其中：

1、工资福利支出262.83万元。其中：基本工资70.19万元、津贴补贴128.83万元、奖金29.70万元、社会保障缴费2.30万元、其他工资福利支出31.80万元。

2、对个人和家庭的补助22.42万元。其中：生活补助0.22万元、住房公积金22.19万元。

3、商品和服务支出124.59万元。其中：办公费73.56万元、电费2.11万元、邮电费0.96万元、差旅费0.96万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.31万元、租赁费0.3万元、会议费0.02万元、培训费2.09万元、公务接待费3.50万元、劳务费10.07万元、公务用车运行维护费5.07万元、其他交通费用0.19万元、其他商品和服务支出24.49万元。

4、其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.66万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算5.14万元，公务接待费预算3.52万元。支出决算为8.57万元，完成预算的99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为5.07万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算99%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.07万元，占59%；公务接待费支出决算3.5万元，占41%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出5.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.07万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出3.50万元。其中：外事接待支出2.0万元，接待20批次，400人次；国内公务接待支出1.5万元，接待15批次，300人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.53万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.33万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.18万元，主要原因是：年初预算数减少。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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