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2015年贵德县环境保护和林业局部门决算公开

来源：发布时间：2016-07-20 浏览次数：次【字体：小大】

2015年度贵德县环境保护和林业局部门决算公开

目录

第一部分贵德县环境保护和林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分贵德县环境保护和林业局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分贵德县环境保护和林业局2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵德县环境保护和林业局部门概况

一、主要职能：1、贯彻执行党和国家及省、州关于环境保护的方针政策、法律法规；拟订并组织实施全县环境保护规划，拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

2、承担落实减排目标的责任，监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况。

3、开展环境保护科技和宣传教育工作。

4、贯彻执行党和国家及省、州关于林业工作的方针政策、法律法规；拟订全县林业发展规划、年度计划，并组织实施。

5、组织开展全县植树造林和封山育林工作，组织管理林业重点生态工程建设，指导全民义务植树活动，指导林业工作机构的建设和管理，负责全县种苗管理。

6、组织、指导全县森林资源的管理、调查、监测和统计，组织、指导林地、林权管理，依法对林地征用、占用进行初审。

7、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，组织、协调黄河清湿地保护工作。

8、组织协调、指导监督全县森林防火工作，指导县森林公安工作和森林公安队伍建设。

9、组织指导森林病虫害防治、检疫、预测预报工作；组织、指导林业科技、教育工作，指导全县林业队伍建设。

10、承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位11个。其中二级预算单位10个（详情见附表）。各级单位年末人数115人，其中在职人员61人，离休人元0人，退休人员38人，其他人员16人。

附表：环境保护和林业局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	林业站
2	环境监察大队
3	天保办
4	森林公安分局
5	西河林场
6	东山林场
7	江拉林场
8	麻巴苗圃
9	岗拉湾苗圃
10	环境保护和林业局
11	林场派出所

第二部分环境保护和林业局2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：贵德县环境保护和林业局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	906.92	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	47.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44	1248.02
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	1558.79
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	18.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	906.92	本年支出合计	58	2873.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	2039.31	交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	2946.23	总计	68	2873.05

收入决算表
										公开02表
部门：环境保护和林业局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	906.92	906.92
208			社会保障和就业支出	45.52	45.52
20805			行政事业单位离退休	45.52	45.52
2080501			归口管理的行政单位离退休	45.52	45.52
211			节能环保支出	134.40	134.40
21102			环境监测与监察	63	63
2110299			其他环境监测与监察支出	63	63
21105			天然林保护	71.4	71.4
2110599			其他天然林保护支出	71.4	71.4
213			农林水支出	708.02	708.02
21302			林业	708.02	708.02
2130201			行政运行	49.47	49.47
2130203			机关服务	8.1	8.1
2130204			林业事业机构	12.29	12.29
2130209			森林生态效益补偿	543.62	543.62
2130213			林业执法与监督	94.53	94.53
221			住房保障支出	18.98	18.98
22102			住房改革支出	18.98	18.98
2210201			住房公积金	18.98	18.98

支出决算表
									公开03表
部门：贵德县环境保护和林业局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2873.05	2873.05
208			社会保障和就业支出	47.26	47.26
20805			行政事业单位离退休	47.26	47.26
2080501			归口管理的行政单位离退休	47.26	47.26
211			节能环保支出	1248.02	1248.02
21102			环境监测与监察	34.63	34.63
2110299			其他环境监测与监察支出	34.63	34.63
21104			自然生态保护	833	833
2110402			农村环境保护	833	833
21105			天然林保护	81.38	81.38
2110599			其他天然林保护支出	81.38	81.38
21106			退耕还林	299	299
2110699			其他退耕还林支出	299	299
213			农林水支出	1558.79	1558.79
21302			林业	1436.79	1436.79
2130201			行政运行	97.84	97.84
2130203			机关服务	16.40	16.40
2130204			林业事业机构	12.29	12.29
2130205			森林培育	327	327
2130206			林业技术推广	100	100
2130209			森林生态效益补偿	758.62	758.62
2130213			林业执法与监督	69.63	69.63
2130234			林业防灾减灾	20	20
2130299			其他林业支出	35	35
21305			扶贫	122	122
2130505			生产发展	122	122
221			住房保障支出	18.98	18.98
22102			住房改革支出	18.98	18.98
2210201			住房公积金	18.98	18.98

财政拨款收入支出决算总表
																													公开04表
部门：贵德县环境保护和林业局																													金额单位：万元
收入														支出
项目								行次	决算数					项目（按功能分类）							行次	决算数
																						小计			一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏次									3					栏次								10			11				12
一、一般公共预算财政拨款								1	906.92					一、一般公共服务支出							31
二、政府性基金预算财政拨款								2						二、外交支出							32
								3						三、国防支出							33
								4						四、公共安全支出							34
								5						五、教育支出							35
								6						六、科学技术支出							36
								7						七、文化体育与传媒支出							37
								8						八、社会保障和就业支出							38				38.23
								9						九、医疗卫生与计划生育支出							39
								10						十、节能环保支出							40				148.94
								11						十一、城乡社区支出							41
								12						十二、农林水支出							42				172.42
								13						十三、交通运输支出							43
								14						十四、资源勘探信息等支出							44
								15						十五、商业服务业等支出							45
								16						十六、金融支出							46
								17						十七、援助其他地区支出							47
								18						十八、国土海洋气象等支出							48
								19						十九、住房保障支出							49				21.51
								20						二十、粮油物资储备支出							50
								21						二十一、其他支出							51
								22						二十二、债务还本支出							52
								23						二十三、债务付息支出							53
本年收入合计								24	906.92					本年支出合计							77				381.10
								25													78
年初财政拨款结转和结余								26	1982.24					年末财政拨款结转和结余							79
一、一般公共预算财政拨款								27						基本支出结转							80
二、政府性基金预算财政拨款								28						项目支出结转和结余							81
								29													82
总计								30	2889.16					总计							83				381.10
一般公共预算财政拨款支出决算表
																										公开05表
部门：贵德县环境保护和林业局																										单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出									项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次							1					2									3
					合计							2873.05					2873.05
208					社会保障和就业支出							47.26					47.26
20805					行政事业单位离退休							47.26					47.26
2080501					归口管理的行政单位离退休							47.26					47.26
211					节能环保支出							1248.02					1248.02
21102					环境监测与监察							34.63					34.63
2110299					其他环境监测与监察支出							34.63					34.63
21104					自然生态保护							833					833
2110402					农村环境保护							833					833
21105					天然林保护							81.38					81.38
2110599					其他天然林保护支出							81.38					81.38
21106					退耕还林							299					299
2110699					其他退耕还林支出							299					299
213					农林水支出							1558.79					1558.79
21302					林业							1436.79					1436.79
2130201					行政运行							97.84					97.84
2130203					机关服务							16.40					16.40
2130204					林业事业机构							12.29					12.29
2130205					森林培育							327					327
2130206					林业技术推广							100					100
2130209					森林生态效益补偿							758.62					758.62
2130213					林业执法与监督							69.63					69.63
2130234					林业防灾减灾							20					20
2130299					其他林业支出							35					35
21305					扶贫							122					122
2130505					生产发展							122					122
221					住房保障支出							18.98					18.98
22102					住房改革支出							18.98					18.98
2210201					住房公积金							18.98					18.98
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																											公开06表
部门：贵德县环境保护和林业局																											单位：万元
项目											本年支出合计							人员经费									公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次											1							2									3
合计											1228.52							1903.86									2613.82
301				工资福利支出							259.28							259.28
30101				基本工资							106.58							106.58
30102				津贴补贴							144.24							144.24
30103				奖金
30104				社会保障缴费							1.84							1.84
30106				伙食补助费							3.06							3.06
30107				绩效工资
30199				其他工资福利支出							3.56							3.56
302				商品和服务支出														1644.58									1644.58
30201				办公费														929.16									929.16
30202				印刷费														98.13									98.13
30203				咨询费
30204				手续费														0.11									0.11
30205				水费														0.6									0.6
30206				电费														1.2									1.2
30207				邮电费														2									2
30208				取暖费														10.69									10.69
30209				会议费
30211				差旅费														7.1									7.1
30212				因公出国（境）费用
30213				维修(护)费
30214				租赁费
30215				会议费
30216				培训费														0.75									0.75
30217				公务接待费														3.98									3.98
30218				专用材料费
30224				被装购置费
30225				专用燃料费
30226				劳务费
30227				委托业务费
30228				工会经费
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费														3.26									3.26
30239				其他交通费用														10									10
30299				其他商品和服务支出														577.6									577.6
303				对个人和家庭的补助							66.24																66.24
30301				离休费
30302				退休费							47.26																47.26
30303				退职（役）费
30304				抚恤金
30305				生活补助
30307				医疗费
30309				奖励金
30311				住房公积金							18.98																18.98
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出
310				其他资本性支出							903																903
31002				办公设备购置
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出							903																903
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																								公开07表
部门：贵德县环境保护和林业局																				单位：万元
2015年度预算数															2015年度决算数
合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费		合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费											公务接待费
						小计	公务用车购置费			公务用车运行费									小计				公务用车购置费					公务用车运行费
1		2				3	4			5			6		7	8			9				10					11		12
7.24						3.26				3.26			3.98			7.24			3.26									3.26		3.98

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：贵德县环境保护和林业局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

第三部分贵德县环境保护和林业局2015年度部门决算情况说明

一、关于环境保护和林业局2015年度部门决算收支情况总体说明

环境保护和林业局2015年度收支总决算906.92万元，比2014年收支总决算减1399.94万元。主要原因是：森林培育.林业技术推广.林业防灾减灾及其他林业支出减少。其中：

（一）收入总计906.92万元。包括：

1、财政拨款收入906.92万元，为省财政当年拨付资金。

2、上年结转2039.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计346.92万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出0万元，主要用于工资福利支出及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出47.26万元，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出18.98万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．节能环保（类）支出124.8万元。

5.农林水事务（类）支出155.88万元，主要用于**方面的支出。

包括行政管理.基础设施建设等方面的支出。

二、关于环境保护和林业局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。环境保护和林业局2015年度财政拨款支出346.92万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加2.03万元，主要原因：人员工资福利增加及工资调整。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年环境保护和林业局财政拨款用于以下方面：农林水事务（类）支出155.88万元，占45%；社会保障和就业(类)支出47.26万元，占14%；住房保障支出（类）支出18.98万元，占0.6%；节能环保（类）支出124.8万元，占36%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出94.52万元。其中：

1、工资福利支出259.28万元。其中：基本工资106.58万元、津贴补贴144.24万元、伙食补助费3.06万元、社会保障缴费1.84万元、其他工资福利支出3.56万元。

2、对个人和家庭的补助66.24万元。其中：退休费47.26万元、住房公积金18.98万元。

3、商品和服务支出1644.58万元。其中：办公费929.16万元、印刷费98.13万元、水费0.6万元、电费1.2万元、邮电费2.0万元、取暖费10.69万元、差旅费7.1万元、培训费0.75万元、公务接待费3.98万元、手续费0.11万元，公务用车运行维护费3.26万元，其他交通费用10万元，其他商品和服务支出577.60万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.1万元，其中：公务用车购置及运行费预算3.26万元，公务接待费预算3.98万元。支出决算为7.24万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为3.26万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.98万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.26万元，占100%；公务接待费支出决算3.98万元，占100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出3.26万元。其中：公务用车运行费支出3.26万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出3.98万元。其中：国内公务接待支出3.98万元，接待15批次，60人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元。

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