| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-04-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度贵德县财政局部门预算
2016年度贵德县财政局部门预算
目 录
第一部分 贵德县财政局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 贵德县财政局2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 贵德县财政局部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
1、贯彻执行有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。参与拟订县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。
2、根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。
3、承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
4、负责政府非税收入管理，负责有关政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。受县政府委托负责对行政事业单位收费项目的立项审查工作，按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。管理彩票市场，负责彩票公益金管理。
5、负责管理本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度和政府采购制度。
6、负责本级财政公共支出管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的其它收支的管理工作，监督执行统一规定的开支标准和支出政策。监督执行《行政单位财务制度》、《事业单位财务制度》和有关基本建设财务制度。负责预算外资金的管理和监督。
7、拟订行政事业单位国有资产管理的改革方案、实施办法，负责国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记以及统计、分析工作，指导财产评估业务。负责国有企业国有资本经营预算草案的编制工作，监督执行《企业财务制度》。
8、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省、州、县级投资项目的财政拨款。负责国家和省、州、县级财政投入的企业挖潜改造资金、支农扶贫资金和产业技术研究与开发资金管理。会同有关部门管理社会保障、就业及医疗卫生支出。监督执行社会保障金（基金）财务管理制度。
9、负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
10、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设。
11、承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数51人，其中在职人员39人，离休人员0人，退休人员12人，公益性岗位3人。
第二部分 贵德县财政局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 贵德县财政局 金额单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 预算数 | 项目 | 行次 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 707.11 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 500.54 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 36 |
|
| 二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 37 | 20 |
| 三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 38 |
|
| 四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 39 |
|
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 40 |
|
| 六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 41 |
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 42 | 68.17 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 86.48 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 44 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 45 |
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 46 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 47 |
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 48 |
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 49 |
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 |
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 51 |
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 52 |
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 | 31.92 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 54 |
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 55 |
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 56 |
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 57 |
|
| 本年收入合计 | 24 | 707.11 | 本年支出合计 | 58 | 707.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 59 |
|
| 年初结转和结余 | 26 |
| 交纳所得税 | 60 |
|
| 基本支出结转 | 27 |
| 提取职工福利基金 | 61 |
|
| 项目支出结转和结余 | 28 |
| 转入事业基金 | 62 |
|
| 经营结余 | 29 |
| 其他 | 63 |
|
|
| 30 |
| 年末结转和结余 | 64 |
|
|
| 31 |
| 基本支出结转 | 65 |
|
|
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 66 |
|
|
| 33 |
| 经营结余 | 67 |
|
| 总计 | 34 | 707.11 | 总计 | 68 | 707.11 |
部门收入总表
公开02表
部门： 贵德县财政局 金额单位：万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 707.11 | 707.11 |
|
|
|
|
| ||||
| 2010601 | 一般公共服务支出 | 500.54 | 500.54 |
|
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| |||
| 2030606 | 国防支出 | 20.00 | 20.00 |
|
|
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| |||
| 2080399 | 社会保障和就业支出 | 68.17 | 68.17 |
|
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| |||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 86.48 | 86.48 |
|
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| |||
| 2210201 | 住房公积金 | 31.92 | 31.92 |
|
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部门支出总表
公开03表
部门： 贵德县财政局 金额单位：万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 707.11 | 707.11 |
|
|
|
| ||||
| 2010601 | 一般公共服务支出 | 500.54 | 500.54 |
|
|
|
| |||
| 2030606 | 国防支出 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
| |||
| 2080399 | 社会保障和就业支出 | 68.17 | 68.17 |
|
|
|
| |||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 86.48 | 86.48 |
|
|
|
| |||
| 2210201 | 住房公积金 | 31.92 | 31.92 |
|
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|
| |||
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| |||
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财政拨款收支总表
公开04表
部门： 贵德县财政局 金额单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 预算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 707.11 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 500.54 | 500.54 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 20 | 20 |
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 68.17 | 68.17 |
|
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 86.48 | 86.48 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 31.92 | 31.92 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
|
| 本年收入合计 | 24 | 707.11 | 本年支出合计 | 77 | 707.11 | 707.11 |
|
|
| 25 |
|
| 78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 79 |
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 |
| 基本支出结转 | 80 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
| 项目支出结转和结余 | 81 |
|
|
|
|
| 29 |
|
| 82 |
|
|
|
| 总计 | 30 | 707.11 | 总计 | 83 | 707.11 | 707.11 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 贵德县财政局 金额单位：万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 707.11 | 707.11 |
| |||
| 2010601 | 一般公共服务支出 | 350.91 | 350.91 |
| ||
| 2010601 | 其他和个人对家庭的补助 | 10.46 | 10.46 |
| ||
| 2080399 | 社会保障和就业支出 | 68.17 | 68.17 |
| ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 86.48 | 86.48 |
| ||
| 2210201 | 住房公积金 | 31.92 | 31.92 |
| ||
| 2010603 | 机关服务 | 159.17 | 159.17 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
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|
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| ||
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|
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| ||
|
|
|
|
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| ||
|
|
|
|
|
| ||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 贵德县财政局 金额单位：万元
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 707.11 | 547.94 | 159.17 | |
| 301 | 工资福利支出 | 350.91 | 350.91 |
|
| 30101 | 基本工资 | 107.16 | 107.16 |
|
| 30102 | 津贴补贴 | 158.90 | 158.90 |
|
| 30103 | 奖金 | 12.25 | 12.25 |
|
| 30104 | 社会保障缴费 | 55.59 | 55.59 |
|
| 30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 | 绩效工资 |
|
|
|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.01 | 17.01 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 159.17 |
| 159.17 |
| 30201 | 办公费 | 84.20 |
| 84.2 |
| 30202 | 印刷费 | 11.85 |
| 11.85 |
| 30203 | 咨询费 |
|
|
|
| 30204 | 手续费 |
|
|
|
| 30205 | 水费 | 1.6 |
| 1.6 |
| 30206 | 电费 |
|
|
|
| 30207 | 邮电费 | 15 |
| 15 |
| 30208 | 取暖费 | 2.2 |
| 2.2 |
| 30209 | 物业管理费 |
|
|
|
| 30211 | 差旅费 | 4 |
| 4 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 | 维修(护)费 |
|
|
|
| 30214 | 租赁费 |
|
|
|
| 30215 | 会议费 | 6 |
| 6 |
| 30216 | 培训费 | 6 |
| 6 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.56 |
| 10.56 |
| 30218 | 专用材料费 |
|
|
|
| 30224 | 被装购置费 |
|
|
|
| 30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 | 劳务费 |
|
|
|
| 30227 | 委托业务费 |
|
|
|
| 30228 | 工会经费 | 5.32 |
| 5.32 |
| 30229 | 福利费 |
|
|
|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.96 |
| 4.96 |
| 30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.48 |
| 7.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 197.03 | 197.03 |
|
| 30301 | 离休费 |
|
|
|
| 30302 | 退休费 | 68.17 | 68.17 |
|
| 30303 | 退职（役）费 |
|
|
|
| 30304 | 抚恤金 |
|
|
|
| 30305 | 生活补助 |
|
|
|
| 30307 | 医疗费 | 86.48 | 86.48 |
|
| 30309 | 奖励金 |
|
|
|
| 30311 | 住房公积金 | 31.93 | 31.93 |
|
| 30312 | 提租补贴 |
|
|
|
| 30313 | 购房补贴 |
|
|
|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.45 | 10.45 |
|
| 310 | 其他资本性支出 |
|
|
|
| 31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
| 31003 | 专用设备购置 |
|
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 贵德县财政局 金额单位：万元
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
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|
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|
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| ||
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|
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|
| ||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 贵德县财政局 金额单位：万元
| 年 度 | 合 计 | 因公出国 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 备注 | |
| (境)费用 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
| 本年预算数 | 15.52 |
| 10.56 |
| 4.96 |
|
2016年，我部门“三公”经费预算安排 万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算10.56万元。主要用于正常的公务接待及上级部门对专项资金监督检查、进行预算绩效考核等公务活动中发生的住宿、用餐等费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算4.96万元，主要用于日常公务用车及专项资金的监督检查、绩效考评检查工作及实施项目工程方面监督检查等公务活动所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。
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