| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-04-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度贵德县机关事务管理局部门预算
目 录
第一部分 贵德县机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 贵德县机关事务管理局2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 贵德县机关事务管理局部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
贵德县机关事务管理局是全额拨款的事业单位。主要职能是机关后勤服务、安全保卫、供电供暖、设施设备维修保养、卫生保洁、环境绿化以及承办县委县政府委托事项等。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个，单位年末人数43人，其中在职人员22人，退休人员7人，其他人员14人。
第二部分 贵德县机关事务管理局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：机关事务管理局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
396.40 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
322.55 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
36.17 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
21.66 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
16.02 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
396.40 |
本年支出合计 |
58 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
396.40 |
总计 |
68 |
396.40 |
部门收入总表
公开02表
部门：贵德县机关事务管理局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
396.40 |
396.40 |
|
|
|
|
| ||||
|
2010301 |
工资福利支出 |
176.75 |
176.75 |
|
|
|
|
| |||
|
2010399 |
保安工资 |
33.60 |
33.60 |
|
|
|
|
| |||
|
2010303 |
商品服务支出 |
21.67 |
21.67 |
|
|
|
|
| |||
|
2010399 |
电费 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
| |||
|
2010303 |
水费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| |||
|
2010399 |
维修费 |
25.30 |
25.30 |
|
|
|
|
| |||
|
2010399 |
取暖燃气费 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
| |||
|
2010301 |
对个人和家庭的补助 |
77.08 |
77.08 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
部门支出总表
公开03表
部门：贵德县机关事务管理局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
396.40 |
396.40 |
|
|
|
| ||||
|
2010301 |
工资福利支出 |
176.75 |
176.75 |
|
|
|
| |||
|
2010399 |
保安工资 |
33.60 |
33.60 |
|
|
|
| |||
|
2010303 |
商品服务支出 |
21.67 |
21.67 |
|
|
|
| |||
|
2010399 |
电费 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
| |||
|
2010303 |
水费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
| |||
|
2010399 |
维修费 |
25.30 |
25.30 |
|
|
|
| |||
|
2010399 |
取暖燃气费 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
| |||
|
2010301 |
对个人和家庭的补助 |
77.08 |
77.08 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：贵德县机关事务管理局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
396.40 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
322.55 |
322.55 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
36.17 |
36.17 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
21.66 |
21.66 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
396.40 |
本年支出合计 |
77 |
396.40 |
396.40 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
396.40 |
总计 |
83 |
396.40 |
396.40 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：贵德县机关事务管理局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
396.40 |
396.40 |
| |||
|
2010301 |
工资福利支出 |
176.75 |
176.75 |
| ||
|
2010399 |
保安工资 |
33.60 |
33.60 |
| ||
|
2010303 |
商品服务支出 |
21.67 |
21.67 |
| ||
|
2010399 |
电费 |
25.00 |
25.00 |
| ||
|
2010303 |
水费 |
2.00 |
2.00 |
| ||
|
2010399 |
维修费 |
25.30 |
25.30 |
| ||
|
2010399 |
取暖燃气费 |
35.00 |
35.00 |
| ||
|
2010301 |
对个人和家庭的补助 |
77.08 |
77.08 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：贵德县机关事务管理局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
396.40 |
290.10 |
106.30 | |
|
301 |
工资福利支出 |
176.75 |
176.75 |
|
|
30101 |
基本工资 |
48.38 |
48.38 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
81.89 |
81.89 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.78 |
1.78 |
|
|
30104 |
养老保险 |
27.21 |
27.21 |
|
|
30106 |
失业保险 |
1.72 |
1.72 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.20 |
3.20 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.06 |
6.06 |
|
|
30111 |
取暖补贴 |
6.51 |
6.51 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
21.67 |
36.27 |
106.30 |
|
30201 |
办公费 |
7.5 |
|
7.5 |
|
30210 |
交通费 |
1.4 |
|
1.4 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30206 |
电费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30208 |
取暖费 |
35.00 |
|
35.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
25.30 |
|
25.30 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.7 |
|
1.7 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费（保安工资） |
33.60 |
33.60 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.67 |
2.67 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.6 |
|
6.6 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
77.08 |
77.08 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
36.17 |
36.17 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
21.66 |
21.66 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
16.02 |
16.02 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.23 |
3.23 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门：贵德县机关事务管理局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：贵德县机关事务管理局 金额单位：万元
|
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 | |
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||
|
本年预算数 |
1.7 |
|
1.7 |
|
|
|
2016年，我部门“三公”经费预算安排1.7万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，我部门无因公出国（境）费用。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算1.7万元。主要用于慰问退休老干部、春节慰问值班保安、接待业务单位相关人员等。
三、公务用车购置及运行维护费
我部门无公务车辆。
用户登录
还没有账号？
立即注册