| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-04-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度贵德县司法局部门预算
目 录
第一部分 司法局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 司法局2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 司法局部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）贵德县委政法委主要职能
1、根据中央、省、州、县委对政法工作的指示和决定统一全县政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查。
2、组织、协调和指导维护全县政治稳定工作。
3、支持和监督县政法各部门依法行使职权，指导和协调县政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究、协调有争议重大、疑难案件。
4、检查县政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。
6、依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定，结合本地区实际，统一领导、部署本地区的综合治理工作。
7、认真落实综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。
8、定期分析本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。
9、开展调查研究，不断总结经验，指导面上工作，负责指导协调本地区各单位、各部门的综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。
10、加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。
11、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。
（二）贵德县司法局主要职能
1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，组织制定全县司法行政工作的政策、中长期规划及年度工作要点并负责监督实施。
2、制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导全县依法治理和对外宣传工作，承担依法治县领导小组办公室有关工作，组织实施全县国家司法考试；
3、负责指导、监督和管理全县的律师工作、公证工作并承担相应责任，指导、监督全县法律顾问工作，管理社会法律服务机构；
4、指导、监督全县法律援助工作，负责司法行政复议和应诉工作；
5、指导、监督全县基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员的安置帮教工作；
6、负责指导司法行政系统警车等装备使用工作，监督司法行政系统的计划财务工作；
8、指导、监督全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责管理局属单位。
9、承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）逢源律师事务所职能
１、接受公民、法人其它组织的聘请，担任法律顾问.
２、接受民事案件、行政案件当事人的委托，担任代理人参加诉讼。
３、接受刑事案件犯罪嫌疑人的聘请，为其提供法律咨询、代理申诉、控告，申请取保候审，接受犯罪嫌疑人、被告人的委托，或者人民法院的指定，担任辩护人，接受自诉案件自诉人、公诉案件被害人或者其近亲属的委托，担任代理人，参加诉讼。
４、代理各类诉讼案件的申诉。
５、接受当事人的委托，参加调解和仲裁活动。
６、接受非诉讼法律事务当事人的委托，提供法律服务。
７、对符合法律援助条件的对象提供法律援助或接受指派提供法律援助。
8、解答有关法律的咨询、代写诉讼文书和有关法律事务的其它文书。
（四）公证处职能
1、根据当事人的申请，依法、依规办理各类公证事项，出具公证文书，代表国家行使公证权。
2、向社会提供法律服务。调解公证事项的纠纷，提出公证建议，代办与公证相关的法律手续等。
3、通过公证活动，宣传公证法律知识，教育公民、法人和其他组织遵守法律，维护社会主义法治秩序。
4、对符合法律援助条件的对象提供公证法律援助。
二、 部门决算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位4个（贵德县委政法委员会、贵德县司法局、贵德县公证处、贵德县逢源律师事务所），单位年末人数45人，其中：在职人员29人；退休人员16人。遗属1人。
第二部分 司法局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 预算数 | 项目 | 行次 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 595.9 | 一、一般公共服务支出 | 35 |
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 36 |
|
| 二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 37 |
|
| 三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 38 | 395.29 |
| 四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 39 |
|
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 40 |
|
| 六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 41 |
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 42 | 137.85 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 38.2 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 44 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 45 |
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 46 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 47 |
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 48 |
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 49 |
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 |
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 51 |
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 52 |
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 | 24.56 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 54 |
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 55 |
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 56 |
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 57 |
|
| 本年收入合计 | 24 | 595.90 | 本年支出合计 | 58 | 595.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 59 |
|
| 年初结转和结余 | 26 |
| 交纳所得税 | 60 |
|
| 基本支出结转 | 27 |
| 提取职工福利基金 | 61 |
|
| 项目支出结转和结余 | 28 |
| 转入事业基金 | 62 |
|
| 经营结余 | 29 |
| 其他 | 63 |
|
|
| 30 |
| 年末结转和结余 | 64 |
|
|
| 31 |
| 基本支出结转 | 65 |
|
|
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 66 |
|
|
| 33 |
| 经营结余 | 67 |
|
| 总计 | 34 | 595.90 | 总计 | 68 | 595.90 |
部门收入总表
公开02表
部门： 金额单位：万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 595.89 | 595.89 |
|
|
|
|
| ||||
| 2040601 | 278.06 | 278.06 | 278.06 |
|
|
|
|
| |||
| 2040603 | 48.55 | 48.55 | 48.55 |
|
|
|
|
| |||
| 2040604 | 32.74 | 32.74 | 32.74 |
|
|
|
|
| |||
| 2040606 | 54.67 | 54.67 | 54.67 |
|
|
|
|
| |||
| 2210201 | 24.56 | 24.56 | 24.56 |
|
|
|
|
| |||
| 2080501 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
|
|
|
|
| |||
| 2040607 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
| |||
| 2040699 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
部门支出总表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 595.90 | 595.90 |
|
|
|
| ||||
| 2040601 | 行政运行 | 278.06 | 278.06 |
|
|
|
| |||
| 2040603 | 机关服务 | 48.55 | 48.55 |
|
|
|
| |||
| 2040604 | 基层司法业务 | 32.74 | 32.74 |
|
|
|
| |||
| 2040606 | 律师公证管理 | 54.67 | 54.67 |
|
|
|
| |||
| 2210201 | 住房公积金 | 24.56 | 24.56 |
|
|
|
| |||
| 2080501 | 归口管理行政单位退休 | 98.62 | 98.62 |
|
|
|
| |||
| 2040607 | 法律援助 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
| |||
| 2040699 | 其他司法支出 | 55.70 | 55.70 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
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| |||
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|
|
|
|
|
|
| |||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 预算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 595.90 | 一、一般公共服务支出 | 31 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 395.29 | 395.29 |
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 137.85 | 137.85 |
|
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 38.20 | 38.20 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 24.56 | 24.56 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
|
| 本年收入合计 | 24 | 595.90 | 本年支出合计 | 77 | 595.90 | 595.90 |
|
|
| 25 |
|
| 78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 79 |
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 |
| 基本支出结转 | 80 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
| 项目支出结转和结余 | 81 |
|
|
|
|
| 29 |
|
| 82 |
|
|
|
| 总计 | 30 | 595.90 | 总计 | 83 | 595.90 | 595.90 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 金额单位：万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 595.90 | 595.90 |
| |||
| 2040601 | 行政运行 | 278.06 | 278.06 |
| ||
| 2040603 | 机关服务 | 48.55 | 48.55 |
| ||
| 2040604 | 基层司法业务 | 32.74 | 32.74 |
| ||
| 2040606 | 律师公证管理 | 54.67 | 54.67 |
| ||
| 2210201 | 住房公积金 | 24.56 | 24.56 |
| ||
| 2080501 | 归口管理行政单位退休 | 98.62 | 98.62 |
| ||
| 2040607 | 法律援助 | 3.00 | 3.00 |
| ||
| 2040699 | 其他司法支出 | 55.70 | 55.70 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 金额单位：万元
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 595.90 | 441.45 | 154.45 | |
| 301 | 工资福利支出 | 267.35 | 267.35 |
|
| 30101 | 基本工资 | 82.19 | 82.19 |
|
| 30102 | 津贴补贴 | 121.65 | 121.65 |
|
| 30103 | 奖金 | 14.78 | 14.78 |
|
| 30104 | 社会保障缴费 | 39.23 | 39.23 |
|
| 30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 | 绩效工资 | 0.83 | 0.83 |
|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.67 | 8.67 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 112.80 |
| 112.80 |
| 30201 | 办公费 | 37.80 |
| 37.80 |
| 30202 | 印刷费 | 3.90 |
| 3.90 |
| 30203 | 咨询费 |
|
|
|
| 30204 | 手续费 |
|
|
|
| 30205 | 水费 |
|
|
|
| 30206 | 电费 | 3.80 |
| 3.80 |
| 30207 | 邮电费 | 2.95 |
| 2.95 |
| 30208 | 取暖费 | 2.90 |
| 2.90 |
| 30209 | 物业管理费 |
|
|
|
| 30211 | 差旅费 | 4.25 |
| 4.25 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 | 维修(护)费 |
|
|
|
| 30214 | 租赁费 |
|
|
|
| 30215 | 会议费 | 2.8 |
| 2.8 |
| 30216 | 培训费 | 5.1 |
| 5.1 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.39 |
| 8.39 |
| 30218 | 专用材料费 |
|
|
|
| 30224 | 被装购置费 |
|
|
|
| 30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 | 劳务费 |
|
|
|
| 30227 | 委托业务费 |
|
|
|
| 30228 | 工会经费 | 4.10 |
| 4.10 |
| 30229 | 福利费 |
|
|
|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.67 |
| 7.67 |
| 30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.14 |
| 29.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 170.01 | 170.01 |
|
| 30301 | 离休费 |
|
|
|
| 30302 | 退休费 | 98.21 | 98.21 |
|
| 30303 | 退职（役）费 |
|
|
|
| 30304 | 抚恤金 |
|
|
|
| 30305 | 生活补助 | 0.41 | 0.41 |
|
| 30307 | 医疗费 | 38.20 | 38.20 |
|
| 30309 | 奖励金 |
|
|
|
| 30311 | 住房公积金 | 24.56 | 24.56 |
|
| 30312 | 提租补贴 |
|
|
|
| 30313 | 购房补贴 |
|
|
|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.63 | 8.63 |
|
| 310 | 其他资本性支出 |
|
|
|
| 31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
| 31003 | 专用设备购置 |
|
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
|
|
| 399 |
| 45.74 |
| 45.74 |
| 39999 | 其他支出 | 45.74 |
| 45.74 |
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 金额单位：万元
| 年 度 | 合 计 | 因公出国 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 备注 | |
| (境)费用 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
| 本年预算数 | 16.06 | 0 | 8.39 |
| 7.67 |
|
2016年，我部门“三公”经费预算安排16.06万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算8.39万元。主要用于政法机关社会管理综合治理工作、平安建设、维稳工作、全国以及全省范围内的“六五”普法终期验收以及司法行政各项业务工作的督查、检查、总结等公务接待中发生的住宿、用餐费。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算7.67万元，主要用于公务车辆在社会治安综合治理工作、平安建设、维稳工作、基层司法所开展司法行政业务工作，普法宣传和特殊人群管理服务工作以及司法行政各项工作的监督、检查等公务活动所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。
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