| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-04-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度贵德县拉西瓦镇人民政府部门预算
2016年度贵德县拉西瓦镇人民政府部门预算
目 录
第一部分 贵德县拉西瓦镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 贵德县拉西瓦镇人民政府2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分贵德县拉西瓦镇人民政府部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数*人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员*人。
第二部分 贵德县拉西瓦镇人民政府2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
510.24 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
247.47 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
2.18 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
29.9 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
10 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
198.21 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
22.49 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
510.24 |
本年支出合计 |
58 |
510.24 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
510.24 |
总计 |
68 |
510.24 |
部门收入总表
公开02表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
510.24 |
510.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
188.51 |
188.51 |
|
|
|
|
|
||
|
2010303 |
机关服务 |
53.96 |
53.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2010305 |
专项业务活动 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
20.82 |
20.82 |
|
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
9.08 |
9.08 |
|
|
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
79.93 |
79.93 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
118.28 |
118.28 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.25 |
24.25 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
510.24 |
510.24 |
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
188.51 |
188.51 |
|
|
|
|
||
|
2010303 |
机关服务 |
53.96 |
53.96 |
|
|
|
|
||
|
2010305 |
专项业务活动 |
5 |
5 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
20.82 |
20.82 |
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
9.08 |
9.08 |
|
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10 |
10 |
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
79.93 |
79.93 |
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
118.28 |
118.28 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.25 |
24.25 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
510.24 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
247.74 |
247.74 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2.18 |
2.18 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
10 |
10 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
198.21 |
198.21 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
22.49 |
22.49 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
510.24 |
本年支出合计 |
77 |
510.24 |
510.24 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
510.24 |
总计 |
83 |
510.24 |
510.24 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
510.24 |
510.24 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
188.51 |
188.51 |
|
||
|
2010303 |
机关服务 |
53.96 |
53.96 |
|
||
|
2010305 |
专项业务活动 |
5 |
5 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.41 |
0.41 |
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
20.82 |
20.82 |
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
9.08 |
9.08 |
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10 |
10 |
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
79.93 |
79.93 |
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
118.28 |
118.28 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.25 |
24.25 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
510.24 |
405.78 |
104.47 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
262.44 |
262.44 |
|
|
30101 |
基本工资 |
75.39 |
75.39 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
124.85 |
124.85 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.44 |
11.44 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
38.06 |
38.06 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1.89 |
1.89 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.81 |
10.81 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
94.47 |
|
94.47 |
|
30201 |
办公费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.65 |
|
1.65 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.52 |
|
3.52 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
4.05 |
|
4.05 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.14 |
|
5.14 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
54.11 |
|
54.11 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
143.34 |
143.34 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
83.19 |
83.19 |
|
|
30307 |
医疗费 |
29.9 |
29.9 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
24.26 |
24.26 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6 |
6 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
10 |
|
10 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
10 |
|
10 |
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 金额单位：万元
|
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
本年预算数 |
8.66 |
0 |
3.52 |
|
5.14 |
|
2016年，我部门“三公”经费预算安排8.66万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算3.52万元。主要用于公共事务接待与协商。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算5.14万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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