贵德县人民政府

2016年度贵德县人民武装部部门预算

目   录

第一部分 贵德县人民武装部概况

一、主要职责：

一、负责本地区民兵、预备役工作，领导区域内人民武装工作。领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作，组织民兵参加三个文明建设。组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安。负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务。负责国防动员工作，战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作。加强自身正规建设，建立良好的战备工作，学习和生活秩序。

二、部门预算单位构成

第二部分贵德县人民武装部2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分 贵德县人民武装部部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数5人，其中在职人员5人，退休人员1人，其他人员1人。

            

第二部分  贵德县人民武装部2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门：                                                                                              金额单位：万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

收入			支出
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	142.27	一、一般公共服务支出	35	126.52
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	6.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	5.21
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	4.14
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	142.27	本年支出合计	58	142.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	142.27	总计	68	142.27

 

 

 

 

部门收入总表

公开02表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	142.27	142.27
2039901			事业运行	50.67	50.67
2039901			机关服务	16.69	16.69
2030607			民兵经费	20	20
2039901			通信费	1	1
2030607			民兵应急连保障经费	3	3
2039901			国防动员办公经费	30	30
2030601			征兵工作经费	4	4
2039901			水电暖经费	8	8
2080502			退休	4.77	4.77
2210201			公积金	4.14	4.14

 

 

部门支出总表

公开03表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	142.27	142.27
2039901			事业运行	50.67	50.67
2039901			机关服务	16.69	16.69
2030607			民兵经费	20	20
2039901			通信费	1	1
2030607			民兵应急连保障经费	3	3
2039901			国防动员办公经费	30	30
2030601			征兵工作经费	4	4
2039901			水电暖经费	8	8
2080502			退休	4.77	4.77
2210201			公积金	4.14	4.14

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

收入			支出
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	142.27	一、一般公共服务支出	35	126.52
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	6.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	5.21
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	4.14
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	142.27	本年支出合计	58	142.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	142.27	总计	68	142.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	142.27	142.27
2039901			事业运行	50.67	50.67
2039901			机关服务	16.69	16.69
2030607			民兵经费	20	20
2039901			通信费	1	1
2030607			民兵应急连保障经费	3	3
2039901			国防动员办公经费	30	30
2030601			征兵工作经费	4	4
2039901			水电暖经费	8	8
2080502			退休	4.77	4.77
2210201			公积金	4.14	4.14

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计
301	工资福利支出	44.15	44.15
30101	基本工资	13.28	13.28
30102	津贴补贴	24.47	24.47
30103	奖金
30104	社会保障缴费	6.4	6.4
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	82.7		82.7
30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	0.5		0.5
30209	物业管理费
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	5.4		5.4
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.69		0.69
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2.2		2.2
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	66.41		0.41
303	对个人和家庭的补助	15.42	15.42
30301	离休费
30302	退休费	4.77	4.77
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.4	0.4
30307	医疗费	5.2	5.2
30309	奖励金
30311	住房公积金	4.14	4.14
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.9	0.9
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

                                                                                                                               

年  度	合  计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
		(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费
本年预算数	7.59		5.42		2.17

2016年，我部门“三公”经费预算安排  7.59万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费
    2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年，拟安排公务接待费预算5.42万元。预算安排的主要理由：主要用于上级部门检查、交流合作工作中公务公务接待发生的用餐住宿费。

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年，拟安排公务用车购置及运行费2.17万元，主要用于日常行政公务办公所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。