| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-04-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度贵德县人大办部门预算
2016年度贵德县人大办部门预算
目 录
第一部分 贵德县人大办概况
人大常委会的组成人员有常务委员会主任1人，副主任3人，下设办公室主任1人。三科室(民族宗教、法治科、财经科、教育科学文化卫生科、)。
一、主要职能
人大办公室是人大常委会和主任会议领导下，开展人大各项活动的正科级综合办事机构。其 职能是：1、承办县人代会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议的筹备和服务工作。2、承办县人大常委会及主任会议交付的议案；受主任会议委托，拟定有关议案草案。3、负责联系县人民政府、县人民法院、县人民检察院及各乡（镇）人大主席团有关工作。4、负责县人大及其常委会的纪要、保密、文电、档案、印信、图书资料管理。5、办理县人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在县召开的区域性人大会议的接待工作。6、负责县人大常委会机关的行政接待事务、后勤保障、机关保卫工作。7、负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。8、办理县人大常委会领导交办的其它工作事项。
二、部门预算单位构成
2015年度决算编制范围预算单位1个。执行行政单位会计制度，单位年末在职人员14人（其 中县级干部4人，非县级干部行政人员6人，合同制工人1人，调研员2人，公益性人员2人），退休人员27人，遗属6人。
第二部分 贵德县人大办2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第二部分 贵德县人大办2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
562.25 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
489.78 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
29.47 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
30.5 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
12.5 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
562.25 |
本年支出合计 |
58 |
562.25 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
562.25 |
总计 |
68 |
562.25 |
部门收入总表
公开02表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
562.25 |
562.25 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
188.85 |
189.23 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
30.25 |
30.25 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
145.97 |
145.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010103 |
机关服务 |
37.04 |
37.04 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010108 |
乡、县人大代表活动经费 |
27.74 |
27.74 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010104 |
列会经费 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010104 |
第十六届六次人代会会议经费 |
29.8 |
29.8 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010104 |
选举和第十七届第一次人代会会议经费 |
44.7 |
44.7 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010106 |
人大代表调研视察费 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010199 |
乡、县代表之家经费 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010107 |
乡、县人大代表培训费 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
部门支出总表
公开03表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
562.25 |
562.25 |
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
189.23 |
189.23 |
|
|
|
|
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
30.25 |
30.25 |
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
145.97 |
145.97 |
|
|
|
|
|||
|
2010103 |
机关服务 |
37.04 |
37.04 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
|
|||
|
2010108 |
乡、县人大代表活动经费 |
27.74 |
27.74 |
|
|
|
|
|||
|
2010104 |
列会经费 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|||
|
2010104 |
第十六届六次人代会会议经费 |
29.8 |
29.8 |
|
|
|
|
|||
|
2010104 |
选举和第十七届第一次人代会会议经费 |
44.7 |
44.7 |
|
|
|
|
|||
|
2010106 |
人大代表调研视察费 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|||
|
2010199 |
乡、县代表之家经费 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|||
|
2010107 |
乡、县人大代表培训费 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
562.25 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
489.78 |
489.78 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
29.47 |
29.47 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
30.5 |
30.5 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
562.25 |
本年支出合计 |
77 |
562.25 |
562.25 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
562.25 |
总计 |
83 |
562.25 |
562.25 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
562.25 |
562.25 |
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
189.23 |
189.23 |
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
30.25 |
30.25 |
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
145.97 |
145.97 |
|
||
|
2010103 |
机关服务 |
37.04 |
37.04 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.52 |
12.52 |
|
||
|
2010108 |
乡、县人大代表活动经费 |
27.74 |
27.74 |
|
||
|
2010104 |
列会经费 |
3 |
3 |
|
||
|
2010104 |
第十六届六次人代会会议经费 |
29.8 |
29.8 |
|
||
|
2010104 |
选举和第十七届第一次人代会会议经费 |
44.7 |
44.7 |
|
||
|
2010106 |
人大代表调研视察费 |
3 |
3 |
|
||
|
2010199 |
乡、县代表之家经费 |
24 |
24 |
|
||
|
2010107 |
乡、县人大代表培训费 |
15 |
15 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
562.25 |
562.25 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
48.06 |
48.06 |
|
|
30102 |
津贴补 |
56.29 |
56.29 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.70 |
8.70 |
|
|
30108 |
养老保险 |
21.23 |
21.23 |
|
|
30109 |
失业保险 |
0.14 |
0.14 |
|
|
30111 |
取暖补贴 |
3.55 |
3.55 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
30201 |
办公费 |
9.37 |
9.37 |
9.37 |
|
30202 |
印刷费 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
|
30205 |
水电费 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
|
30207 |
邮电费 |
0.88. |
0.88. |
0.88 |
|
30208 |
取暖费 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
30210 |
交通费 |
6.33 |
6.33 |
6.33 |
|
30211 |
差旅费 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
|
30215 |
会议费 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
|
30216 |
培训费 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.32 |
5.32 |
5.32 |
|
30228 |
工会经费 |
2.09 |
2.09 |
2.09 |
|
30229 |
福利费 |
3 |
3 |
3 |
|
30299 |
其他商品和服务支 |
3.27 |
3.27 |
3.27 |
|
2010108 |
代表工作 |
27.74 |
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
76.6 |
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
3 |
3 |
|
|
2010107] |
人大代表履职能力提升 |
15 |
15 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
24 |
24 |
|
|
对个人和家庭补助支出合计 |
|
237.28 |
237.28 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
5.4 |
5.4 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
188.85 |
188.85 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
30.5 |
30.5 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 金额单位：万元
|
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
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(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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本年预算数 |
9.66 |
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5.33 |
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4.33 |
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2016年，我部门“三公”经费预算安排9.66万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算5.33万元。主要用于一是兄弟县、乡人大代表团来我县参观考察；二是基层代表参加人大常委会例会期间食宿费；三是组织代表集体视察餐费。四是县.乡代表培训期间补助和食宿费。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算4.33万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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