贵德县人民政府

贵德县人民检察院2016年部门决算

目录

第一部分贵德县人民检察院概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分贵德县人民检察院2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分贵德县人民检察院2016年度部门决算情况说明 

第四部分名词解释 

第一部分 贵德县人民检察院部门概况

 一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

贵德人民检察院是依法履行法律监督职能，保证国家宪法和法律正确实施的法律监督机关。主要职能是：

（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（2）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（3）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（5）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（6）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（7）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个。各级单位年末人数39人，其中在职人员23人，退休人员12人，其他人员4人。

第二部分 贵德县人民检察院2016年度部门决算报表

第三部分 贵德县人民检察院2016年度部门决算情况说明

一、关于贵德县人民检察院2016年度部门决算收支总体情况说明

贵德县人民检察院2016年度收支总决算661.19万元，比2015年收支总决算增175.35万元。主要原因是：自2016年起检察院上划至一级预算单位，进行司法体制改革，各项经费（主要是人员经费）同比大幅增加。

二、关于贵德县人民检察院2016年度收入决算情况说明

本年收入合计649.10万元，其中：财政拨款收入643.60万元，占99.15%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入5.50万元，占0.85%。

三、关于贵德县人民检察院2016年度支出决算情况说明

本年支出合计609.81万元，其中：基本支出467.69万元，占76.69%；项目支出142.13万元，占23.31%；经营支出0万元。

四、关于贵德县人民检察院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵德县人民检察院2016年度财政拨款收支总决算646.99万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加275.42万元、216.57万元，增长74.81%、57.06%。主要原因是检察院上划为省级预算单位，司法体制改革引起了人员经费收支的大幅增加。

五、关于贵德县人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

贵德县人民检察院2016年度财政拨款支出596.11万元，占本年支出合计的92.14%。与2015年相比，财政拨款支出增加122.37万元，增长25.83%。主要原因是检察院上划为省级预算单位，司法体制改革引起了人员经费收支的大幅增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

贵德县人民检察院2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、公共安全（类）支出487.41万元，占81.77%,主要用于检察院刑事侦查等方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出50.11万元，占8.41%,主要用于检察院开支的离退休人员经费。

3、医疗卫生(类)支出36.15万元，占6.06%,主要用于检察院医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出22.45万元，占3.76%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年51.38万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

贵德县人民检察院2016年度财政拨款支出年初预算为406.7万元，支出决算为596.11万元，完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因是检察院上划为省级预算单位，司法体制改革中人员按照检察官、司法辅助人员、司法行政人员、司法警察进行分类关联，改革中各经费较上年大幅增加。其中：

1、204（类）04（款）01（项）行政运行。年初预算为283.39万元，支出决算为358.98万元，完成年初预算的127%。决算数大（于预算数的主要原因是本年追加增发了干警改革预发工资等。

2、204（类）04（款）02（项）一般行政事务。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

3、204（类）04（款）04（项）查办和预防职务犯罪。年初预算为7万元，支出决算为102.46万元，完成年初预算的1463.7%。决算数大于预算数的主要原因是年内常规下达了中央转移支付办案经费。

4、204（类）04（款）99（项）其他检察支出。年初预算为13.39万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的190%。决算数大于预算数的主要原因是本年下达了办公楼维修维护的政府采购额度。

5、208（类）05（款）行政事业单位离退休。年初预算为41.22万元，支出决算为50.11万元，完成年初预算的121.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加了职业年金、民族团结奖等。

6、210（类）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为36.86万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因是预算是按照上年7月在职所做，而本年县级社保要求每年3-4月一次性缴纳医保费用，因此本年5月新增人员医保未能缴纳。

7、221（类）住房保障支出。年初预算为24.33万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的92.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少造成结余。

六、关于贵德县人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出467.69万元，其中：人员经费406.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费61.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.29万元，其中：因公出国（境）费预算2.05万元，公务用车购置及运行费预算25.69万元，公务接待费预算3.55万元。支出决算为29.24万元，完成预算的93.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为25.69万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.55万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算25.69万元，占87.86%；公务接待费支出决算3.55万元，占12.14%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出25.69万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出25.69万元，公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出3.55万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出3.55万元，接待30批次，接待150人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少4.64万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.99万元，公务接待费支出决算数比上年数减少2.65万元，主要原因是：压缩接待次数及经费开支。

八、关于贵德县人民检察院项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目？项,完成？项，具体情况如下：

1、法定工作日外加班费。绩效目标：执行率90%以上。预算资金安排及使用：预算安排资金7.31万元，实际支出7.31万元，结转0万元，完成年度预算100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：经费保障干警法定工作日外加班，经费执行完成，执行率100%。

2、人民监督员费用。绩效目标：执行率90%以上。预算资金安排及使用：预算安排资金0.5万元，实际支出0.5万元，结转0万元，完成年度预算100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成绩效目标100%。

3、查办和预防职务犯罪。绩效目标：执行率90%以上。预算资金安排及使用：预算安排资金7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成绩效目标100%。

4、藏区维稳费。绩效目标：执行率90%以上。预算资金安排及使用：预算安排资金9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成县委中心任务，经费实施完成，执行率100%。

5、被害人救助金。绩效目标：执行率90%以上。预算资金安排及使用：预算安排资金1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成受害人救助救助5人次，经费实施完成，执行率100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。贵德县人民检察院2016年度机关运行经费支出61.67万元，2015年度机关运行经费支出60.8万元，机关运行经费增的主要原因是司法体制检察院上划为省级预算单位，标准略有变动。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额49.04万元，其中：政府采购货物支出17.07万元、政府采购工程支出19.75万元、政府采购服务支出12.22万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，贵德县人民检察院共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指检察机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。